常德市社会福利院2016年部门预算说明

一、部门职能职责

我院是一所财政全额拨款副处级事业单位，湖南省一级社会福利院，主要负责市城区“三无”孤寡老人，社会遗弃残疾人、精神病人以及孤残儿童、弃婴的收养与安置工作，并根据需要开展了老年人自费托养和生活不能自理残疾人托管工作。目前在职工作人员59人，退休人员31人，临时聘用人员17人，内设办公室、监察室、财务部、老人服务部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、残疾人托管中心、儿童指导中心九个部室。在院“三无对象”、弃婴、残疾儿童共计295人、社会托养老人152人。全院占地约71亩，投入2500多万元，建有收养楼、托养楼、老年公寓、儿童楼、综合楼、医院等11栋房屋，总建筑面积2.3万平方米，绿化面积2.5万平方米，是集收养、托养、残疾人托管、儿童养育为一体的综合性社会福利机构。

二、部门收支概况

2016年预算编制以一切为了老人和儿童的生活为出发点，明确各项计划指标，保证我院老人和儿童有一个良好的生活居住环境。现说明如下：

（一）收入预算， 2016年的收入合计884.11万元，其中经费拨款691.53万元，纳入预算管理的非税收入拨款157.58万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款35.00万元。特别说明：2016年纳入预算管理的非税收入拨款157.58万元，其中：托养收入106.20万元，门面收入51.38万元（税后）。纳入财政专户管理的非税收入拨款（捐赠收入）35.00万元。

（二）支出预算，本着坚持勤俭节约、严格控制“三公”经费的原则，在人员支出保障充分、运转经费保障有力、项目支出保障重点的基础上安排支出，计划支出总额为884.11万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入884.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：680.04万元 ①工资和福利支出336.51万元 ②一般商品和服务支出151.04万元 ③对个人和家庭补助支出192.49万元

（二）项目支出：204.07万元 ①财政三项补助支出126.36万元，主要用于三无人员护理费、医疗费、生活费的补贴。 ②托养经费77.71万元，主要用于维持托养人员基本生活的水电气成本、护理费、维护费等开支。

附件：常德市社会福利院部门预算收支表  .xls