常德市交通质安处2016年部门预算说明

　　一、职能职责

　　负责全市干线公路建设质量与安全生产监督管理工作。

　　二、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括本处收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出包括保障处机关基本运行经费等。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数376.15万元，其中公共预算财政拨款376.15万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数376.15万元，其中：工资福利支出178.16万元，一般商品服务支出63万元，对个人和家庭补助支出132.80万元，项目支出（落聘人员补助）2.19万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入376.15万元，具体支出安排如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算数为373.96万元，全部用于本处机构正常运行和完成日常工作任务。其中：310.96万元用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费；63万元用于一般商品服务支出，主要包括日常办公经费42.85万元，专项业务经费20.15万元。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为2.19万元，用于单位落聘人员工资和社会保险费经费开支。

　　附件：常德市交通质安处2016年预算公开表.xls