常德市机关社保处2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　负责市本级机关事业单位养老保险基金的参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付工作；承担市直机关事业单位基本养老金社会化发放及退休人员社会化管理服务工作；负责市直单位职业年金的经办管理；参与市直单位工作人员基本养老保险信息化规划、建设和管理；负责市直机关全额单位离退休人员津补贴等费用的代发工作；代办常德经济开发区、柳叶湖旅游度假区、桃花源旅游管理区养老保险业务，代为发放基本养老金；负责全市机关事业单位养老保险基金、职业年金的业务指导工作等。

　　二、部门收支概况

　　（一）收入预算：2016年市机关社保处收入预算总额448.45万元，均为财政预算拨款收入，相应安排支出预算448.45万元，收支预算平衡。

　　（二）支出预算：2016年预算总支出448.45万元，其中基本支出428.45万元，（含人员支出167.26万元、桃林迎宾馆离退休人员津补贴198.19万元，一般商品和服务支出63万元），专项商品服务支出20万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款448.25万元，具体安排支出情况如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算数为428.45万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费；住房公积金等对个人和家庭补助；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；以及原桃林迎宾馆离退休人员的津补贴等。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为20万元，是指延续去年三区代办及生存认证工作经费10万元及征缴经费10万元，其中：公务费11万元，公务车运行维护费2万元，会议费2万元，其他商品和服务支出5万元。

　　附件：常德市机关事业单位社会保险处2016年预算公开表.xls