湖南幼专附小2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　我校承担小学教育工作任务。

　　二、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括单位专项经费等。

  （一）收入预算，2016年年初预算数1163.35万元，其中，一般公共预算财政拨款1062.35万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款101万元。

  （二）支出预算，2016年年初预算数1163.35万元，其中，教育1163.35万元。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入1163.35万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算数为1019.84万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为143.51万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中设备购置支出3万元；维修费支出6.52万元；教学教研专项支出6.52万元；学生活动专项支出5.52万元；教师培训4.52万；交通费3万；教师节补助 6.75万；重阳节补助0.76万；中餐补助 29.1万；三八节补助1.46万支出；幼儿园教师工资社保76.36万。

　　附件：湖南幼专2016年预算公开表.xls