常德市商务综合行政执法支队2017年部门预算说明

　　一、    部门职能职责

　　负责市商务局有关全市成品油、典当、单用途商业预付卡、再生资源回收、报废汽车回收、商业特许经营、流通领域食品安全、零售商促销、零售商供应商交易、旧电器电子产品流通、家庭服务业管理等行业的行政执法工作；直接承担法律法规明确或上级委托由市本级承担的行政执法工作。

　　二、    机构设置情况 

　　常德市商务综合行政执法支队预算只包括本单位预算。单位主要职能是贯彻执行国家、省、市关于商务执法领域的方针、政策和法律、法规、规章，负责市商务局有关全市流通领域等行业的行政执法工作，支队现有工作人员15人，离退休人员9人，本单位没有下属机构。                                                                          

　　三、    部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围包括支队的收入、支出及专项业务经费安排情况，本单位没有下属机构。

　　（一）、收入预算，2017年年初预算全年财政拨款收入为一般公共预算拨款242.34万元。

　　（二）、支出预算，包括基本支出和项目支出。

　　全年支出预算为242.34万元，中：工资福利支出143.77万元，日常公用支出为36.95万元，专项业务支出为13.91万元，单位离退休支出为17.36万元，住房公积金为12.35万元，商务综合执法专项支出为18万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　全年一般公共预算财政拨款收入为242.34万元，具体安排情况如下：

　　（一）、基本支出：2017年年初预算数为224.34万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费185.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、社会保障缴费、住房公积金；公用经费24.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费，手续费、水费、电费、邮电费等日常公用经费；专项业务经费13.91万元，主要用于日常稽查办案和市场联合执法，及法律法规宣传、打假、市场整治、会议等管理方面的支出，（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

　　（二）、项目支出：2017年年初预算数为18万元，为商务综合执法经费。是指单位为完成成品油市场管理每年重点对全市十分之一成品油经营企业的抽样、检验、异地送检路途费和差旅费、公示等发生的专项支出费用。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　本单位2017年无使用政府性基金预算拨款安排支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、单位运行经费：2017年机关运行经费财政拨款预算38.4万元，较去年预算50.4万元减少12万元,减少23.81%，原因是人头包干经费减少，人头经费由以前的3.15万元减少为2.5万元。

　　2、三公经费预算情况：2017年三公经费预算为13万元，其中：公务接待费为5万元，公务用车运行维护费为8万元。2017年三公经费较去年预算17.5万元减少4.5万元,原因公务用车改革减少车辆一台，公务用车运行费用压缩1万元。

　　3、政府采购情况。2017年政府采购预算总额为6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，支队共有车辆2台，其中：公务车辆一台，行政执法车辆一台。

附件：常德市商务执法支队2017年预算公开表.xls

常德市商务综合行政执法支队

2017年2月14日