常德市经信委离退处2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关离退休人员工作的方针、政策。

2、研究拟订市经委系统离退休人员服务管理工作规划和措施，并组织实施。在市委老干部局指导下，做好市经委系统离退休人员服务管理工作，积极落实离退休人员政治待遇和生活待遇，加强学习教育，组织开展有关活动，发挥离退休人员作用。

3、负责市经委、市冶煤化工办、原市机电建材办、原市轻工纺织办离退休人员和原市机电建材办、原市轻工纺织办提前离岗人员的服务管理。

4、负责市经委系统原市属国有企业离休人员的服务管理。

5、承办市委、市政府和市经委交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我处2016年度预算包括处机关，内设4个职能科室：综合科、退管一科、退管二科、组织宣传科。不含下属单位和机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括本处的收入、支出及专项经费安排情况，本单位无其他下属机构。收入包括一般公共预算拨款；支出包括保障处机关基本运行的经费，也包括市经信委归口管理、面向全市分配的老干部管理经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数1736.53万元，其中一般公共预算财政拨款1734.53万元，纳入预算管理的非税收入拨款2万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数1736.53万元，其中一般公共服务1655.1万元，项目支出80.92万元。

四、一般公共预算财政拨款支出

2016年公共预算拨款财政拨款收入1655.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年一般公共预算基本支出1655.61万元，其中：人员经费1593.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2016年年初预算数为80.92万元。其中：异地安置走访经费6万元，主要用于走访慰问居住在异动的离退休干部；老干部就近走访参观考察费7.59万元，主要用于组织离退休干部就近参观考察新农村、新厂矿、新社区；老干部活动经费6.61万元，主要用于组织离退休干部开展支部活动、春节、七一建党节、八一建军节、重阳节活动；特困帮扶经费27万元，主要用于慰问特困离退休干部及特困遗孀、遗孀；退休干部体检费10.7万元，主要用于组织退休干部、遗孀遗孀身体健康检查；老干特需经费23.02万元，主要用于离退休干部生日祝寿、生病住院看望、去世吊唁、节日慰问、学习资料、报刊订阅。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2016年本处机关运行经费财政拨款预算62.1万元，较2015年预算减少10.1万元，下降14%。

2、三公经费预算情况：我处2016年“三公”经费预算数为10万元，其中：公务用车购置及运行费7万元（公车运行费7万元），公务接待费3万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少5万元，下降33%。其减少的原因为本处在2016年度在公务用车运行中加强监管力度；在公务接待费中坚持勤俭节约，合理开支。

附件：常德市经信委离退处2016年部门预算公开附表.xls