常德市公安局武陵分局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）分析研究全区的敌情、社会治安状况，适时作出相应的决策，部署全区公安工作，并督促检查执行情。

（二）及时准确地掌握全区刑事犯罪和社会治安状况，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出预防、打击犯罪和整治治安的对策。

（三）协助侦破危害国家安全的案件，负责侦破刑事案件。

（四）领导组织全区消防工作，实行消防监督；协助做好警卫工作，落实警卫任务。

（五）依法维护全区社会治安秩序，查处危害社会治安秩序的行为；对危险爆炸物品实行监管；管理户政事务。

（六）负责对判处管制、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督考察；指导开展群众性的治安防范工作。

（七）指导全区国家机关、群众团体、企事业单位和重点工程建设的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作。

（八）协助做好公安机关的技术侦查、机要通信、计算机信息系统的安全保护、监督管理及科学技术工作，实施公安装备现代化建设规划；为本局干警提供信息、技术、后勤、装备等服务。

（九）负责全局民警的思想政治工作和奖惩、教育，协助市公安局做好人民警察的录用和警衔的管理。

（十）完成区委、区政府和市公安局交办的其他工作。

二、机构设置情况

我局现有预算单位1个，下设二层单位40个（其中派出所18个），即：启明派出所、府坪派出所、穿紫河派出所、丹阳派出所、白马湖派出所、站前派出所、水上派出所、芙蓉派出所、龙泽派出所、芷兰派出所、长庚派出所、永安派出所、东江派出所、河伏派出所、丹洲派出所、南坪派出所、芦山派出所、华南派出所、指挥中心、政工室、工会、纪委、督察大队、警务保障室、法制大队、人口与出入境管理大队、国保大队、经侦大队、治安大队、情报大队、网监大队、城管执法大队、禁毒大队、刑警大队、反扒大队、处警一大队、处警二大队、处警三大队、处警四大队、处警五大队。  

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关、18个派出所的收入、支出情况。收入既包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入；支出既包括保障局机关、18个派出所基本运行的经费，也包括特情费、巡逻艇运行费、装备购置等项目经费。

1、收入预算。2017年年初预算数9066.54万元，其中，一般公共预算财政拨款8046.54万元，上级补助收入1020万元。

2、支出预算。2017年年初预算数9066.54万元，其中，公共安全支出8212.99万元，社会保障和就业支出386.59万元，住房保障支出466.96万元。

四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算财政拨款收入8046.54万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年一般公共预算基本支出7576.54万元,其中：人员经费5774.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费1802.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他支出。

2、项目支出：2017年一般公共预算项目支出470万元，,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括特情费40万元，主要用于重大案件情报奖励；执法巡逻艇运行费30万元，主要用于水上所执法巡逻艇油修费、巡逻艇工作人员工资等；协警经费400万元，主要用于250名协辅警工资、日常公用经费等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

无。

六、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2017年运行经费财政拨款预算1802.24万元，较2016年预算减少674.91万元，下降27%。

2、三公经费预算情况。2017年“三公”经费预算数为346.5万元，其中：公务接待支出90万元，公务用车运行费256.5万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少192万元，下降36%。其减少原因为：我局严格执行常办发[2014]4号《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》， 严控接待费支出，公车改革后车辆减少。    

3、政府采购情况。2017年政府采购预算总额466万元，其中：政府采购货物预算375万元，政府采购服务预算91万元。

4、国有资产占有使用情况。 截至2016年12月31日，我局共有车辆57台，其中：一般执法执勤车辆54台，特种专业技术车辆3台。            

                              2017年2月14日