常德市节能监察中心2017年部门预算编制说明

一、 部门职能职责

常德市节能监察中心是直属常德市经济和信息化委员会管理的具有行政职能的事业单位。

主要职能职责是：负责对全市工业、通信业单位实施能源利用监测；对用能单位的能源利用自检体系进行技术指导；负责开展工业、通信业节能监察执法。

二、 机构设置情况

从预算单位构成看，我中心部门预算只包括中心本级预算，下设综合办公室、稽查队、监测室，无下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括单位的收入、支出及专项经费安排情况,不含下属单位预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障中心基本运行的经费。

1、收入预算，2017年年初预算数101.79万元，其中，一般公共预算财政拨款99.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款2万元。2017年收入预算较去年减少0.11万元，下降0.1%，主要是一般公共预算财政拨款减少0.11万元，

2、支出预算，2017年年初预算数101.79万元，其中，节能环保支出84.18万元，社会保障和就业支出11.03万元，住房保障支出6.58万元。2017年支出预算较去年减少0.11万元，下降了0.1%，

四、一般公共预算拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入101.79万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年一般公共预算基本支出99.79万元，其中：人员经费84.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出，退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2、项目支出：2017年年初纳入预算管理的非税收入2万元，主要用于检验所耗药品、设备维护维修、低值易耗品、玻璃器具、其它等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市节能监察中心2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费。2017年中心本级的机关运行经费财政拨款预算15万元，较2016年预算减少5.25万元,下降25%。原因为单位基本运转保障经费定额标准统一压减。

 2、三公经费预算情况。我中心2017年“三公”经费预算数为6.56万元，其中公务用车运行维护费3.5万元，公务接待3.06万元。2017年“三公”经费较2016年“三公”经费预算减少了1.44万元。减少原因为单位厉行节约，缩减了接待费开支。

3、政府采购情况。2017年市节能监察中心无政府采购预算支出。

4、 国有资产占有使用情况。截至2016年12月31 日，市节能监察中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市节能监察中心2017年部门预算公开表.xls