一、基本情况
（一）主要职责
负责市本级机关事业单位养老保险基金的征缴、拨付和基金管理工作；负责市直离退休人员的管理工作；负责市直机关全额单位离退休人员津补贴等费用的代发工作；代办常德经济开发区、柳叶湖旅游度假区、桃花源旅游管理区养老保险业务，代为发放基本养老金；负责全市机关事业单位养老保险基金报表汇总上报和业务指导工作等。
（二）机构设置、人员配置
市机关事业单位社保处系二级预算、参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设办公室、代发管理科、财务科、待遇拨付科、稽核科五个科室，现有参照公务员管理事业编制20个，实有工作人员19人，另有退休人员3人，经市规范市直财政拨款单位临时工作人员管理工作领导小组批准聘用的专业技术岗位临聘人员7人，其中小车司机1人，打字员1人。
（三）车辆情况
市机关社保处现有小车编制数1辆，实用数1辆，该车于2006年8月购置。
三、2014年重点工作
1、强化基金征缴，确保养老保险基金应收尽收。当前基金征缴支付形势面临许多困难和压力，2015年，继续争取财政部门的支持，确保财政补助资金按时足额到位。同时，积极开展催缴、稽核工作，落实提高缴费基数后养老保险费的征收，加大断档补缴的清收力度，力争在机关事业单位养老保险基金收支情况处于低水平运转情况下，开源挖潜，确保基金应收尽收。
2、落实服务职能，确保养老金按时足额发放。按时足额发放离退休人员养老金、津补贴，努力提高服务质量，热情接待来信来访，耐心细致地做好政策解释工作，让离退休人员真正体会到社会保险的优越性。
3、健全管理制度，确保基金安全运行。严格执行社会保险基金管理制度，不定期开展基金监督检查，确保基金的安全完整和保值增值；继续坚持基金动态报表报送制度和基金预警制度，及时向同级财政通报基金收支余情况，确保基金的正常运行；积极探索更科学的养老金领取资格认证方式，严防基金流失。
4、加强网络建设，促进计算机管理水平上台阶。按照“金保工程”要求，进一步加强信息网络基础建设，统一规范计算机业务流程，强化系统内部控制；督促指导区县全面启用信息网络系统，实现业务与财务的有效关联，减少业务经办过程中的人为干扰，有效防范业务漏洞。
三、收支预算总体情况
2015年市机关社保处收入预算总额211.13万元，均为财政预算拨款收入，相应安排支出预算211.13万元，收支预算平衡。
四、支出预算安排情况
2015年预算总支出211.13万元，其中基本支出203.13万元（含人员支出136.63万元、一般商品和服务支出66.5万元），专项商品服务支出8万元。（具体明细见附表一）
（一）人员支出136.63万元
1、在职人员114.32万元。市机关社保处现有在编在职人员19人，按照2014年10月份工资发放情况统计，基本工资为28.62万元、津贴补贴53.87万元、奖金（增发一个月工资）2.39万元、其他工资福利支出（月人平600元的绩效奖励）13.68万元、住房公积金9.90万元、社会保障经费5.86万元（其中基本医疗保险4.79万元、工伤保险0.68万元、生育保险0.24万元、大病互助0.15万元）。
2、退休人员16.31万元。市机关社保处现有退休人员3人，年支付基本养老金6.69万元、津补贴 6.9万元、增发1个月养老金0.56万元、生活补助（绩效）2.16万元。
3、临聘人员6万元。临聘司机和打字员各1人，按照每人每月2500元的标准计算，全年6万元。
（二）商品和服务支出66.5万元
1、日常公用经费23.7万元。
公务费：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费等，按编内实有人员及定额标准安排，即按照在职在编人员人平8000元的标准计算，全年15.2万元。
公务车运行维护费：按1台车辆定额3.5万元计算。
福利费：按在职职工工资总额（基本工资28.62+津贴补贴53.87 =82.49万元）的2.5%计算，全年福利费2.06万元。
工会经费：按在职职工工资总额的1.2%安排，即0.99万元。
老干经费：按退休人数×1000元/人安排,即0.3万元。
党建经费：按在职职工工资总额的2%安排，即1.65万元。
2、专项业务经费42.8万元。主要用于社保基金征收与发放业务、基金安全监督检查、离退休人员退管服务、全市业务工作目标考核等工作。具体为：公务费30.35万元、公务车运行维护费4.5万元、公务接待费5.95万元、会议费2万元。
（三）专项商品和服务支出支出8万元。延续去年三区代办及生存认证工作经费8万元，其中：公务费5万元，公务车运行维护费1万元，会议费1万元，其他商品和服务支出1万元。
常德市机关事业单位社会保险处
2015年2月19日
湘公网安备：43070202000669号网站标识码：4307000013
