常德市道路运输管理处2016年度部门决算公开

一、部门职责:

市运管处受市交通局委托，承担道路运输管理相关行政职能。其主要职责是:

（一）负责贯彻执行国家和省有关道路运输管理的方针政策和法律法规；负责拟订道路运输行业规范性文件并组织实施。

（二）参与编制全市道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共交通、交通物流业等发展专项规划，经批准后组织实施；协助推进城乡客运一体化建设工作。

（三）负责全市道路运输行业（包括道路客货运输、运输场站、机动车驾驶员培训、机动车维修、城市客运、出租汽车、汽车租赁）管理工作，承担管理权限内的行政许可等事项办理工作。

（四）负责对全市道路运输行业服务进行监督管理。组织实施市本级道路运政稽查和质量信誉考核工作；负责全市道路运输行业从业人员从业资格培训、考试发证和继续教育工作。

（五）负责全市道路运输行业安全生产监督管理，协助有关部门调查处理道路运输行业的重特大安全事故。

（六）负责组织实施上级赋予的抢险救灾物资及军事运输和节假日运输等工作。

（七）协助物价部门拟定道路运输价格政策和价格标准。按权限提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公交、出租汽车价格的调整意见。

（八）负责道路运输行业统计分析和信息化建设工作。

（九）组织实施全市道路运输行业环境保护、节能减排等工作。

（十）承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

常德市道路运输管理处（简称市运管处），副处级，为市交通运输局管理的具有行政职能的事业单位。从预算单位构成看，市运管处部门预算既包括处机关本级预算，下设有办公室、人事科、财务科、监察室、法制科、信息科、安全监督科、公交客运管理科、车辆维修和技术管理科、行政许可服务办公室、公路客运管理办公室、货运物流管理办公室、驾驶员培训管理办公室、出租车管理办公室等14个科室，还包括下属单位：武陵区运管所、柳叶湖运管所、常德经开区运管所及市运管处执法大队4个直属单位。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入4614.77万元，支出4654.09万元。

（二）收入决算。2016年度收入决算数4614.77万元。其中，公共预算财政拨款收入4604.78万元，事业收入9.6万元，其他收入0.39万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数4654.09万元。其中：公共预算财政拨款支出4644.49万元。

1、公共预算财政拨款基本支出1733.23万元。其中：人员经费1495.69万元（工资福利支出812万元，对个人和家庭的补助支出683.69万元），公用经费237.54万元（商品和服务支出237.54万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出2911.26万元（含出租车及农村客运油补资金2437.81万元）。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出100万元，比2015年增加14.78万元，增加率17%，增（减）变化主要原因是：公务车购置及运行维护费增加29.24万元，2015年我处只有10台车，2016年和城市客运管理处合并后增加到19台车，实际单台公务车运行维护费是减少的，公务接待费减少9.61万元，因公出国（境）费减少4.75万元，2016年没有出国考察费。

（五）年度机关运行经费决算情况。2016年度运管处经费1733.23万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费1495.69万元，公用经费237.54万元。

（六）2016年度公共预算财政拨款政府采购金额12.62万元，实际政府采购金额11.91万元。

2017年8月14日

附件：运管处2016年度部门决算公开表格.xls