常德市规划展示馆2016年度部门决算说明

一、单位概况

（一）主要职能

 常德市规划展示馆职责范围：负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态；搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识；承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆日常工作和设备模型装饰等的维护。

（二）部门决算单位构成

   常德市规划展示馆是常德市规划局下属的正科级事业单位，常德市规划展示馆于2013年开始财务独立核算，目前在编工作人员13人，临聘人员8人。单位设有办公室、讲解部、工程部和展陈部4个职能科室，无下属机构。

二、常德市规划展示馆2016年度部门决算表

  （公开表格附后）

三、常德市规划展示馆2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年度总收入965.53万元，比上年减少1.17%。总支出 571.3 万元, 比上年减少24.52%。

（二）2016年度收入决算情况

2016年本年收入745.47万元，其中财政拨款收入 745.47 万元，占总收入的100%。

（三）2016年度支出决算情况

2016年本年支出571.3 万元。其中财政拨款支出 571.3万元，占本年支出的100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入745.47万元，比上年减少22.02%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出571.3万元，比上年减少24.52%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出571.3万元，比上年减少24.52%。

2、财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区支出556.79万元，占本年财政拨款支出571.3万元的97.46%；商业服务业等支出14.51万元，占本年支出的2.54%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数571.3万元，比年初预算数851.75万元减少32.93%。其中基本支出决算数108.3万元，比年初预算数114.09万元减少5.07%。项目支出决算数463万元，比年初预算数737.66万元减少37.23%。与年初预算安排的差额主要是因为我馆2016年下半年采购项目多为分期付款，存在跨年支付款项的情况，导致年末结转资金较多。

  （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本年基本支出108.3万元，占本年支出的18.96%。基本支出中人员经费90.06万元，占基本支出的83.16%；日常公用经费 18.24万元，占基本支出的16.84%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年度“三公”经费支出 8.93万元，比年初预算数27.5万元减少67.53%，比上年16.96万元减少47.35%。其中公务用车运行维护费支出2.38万元，比年初预算3.5万元减少32%，比上年2.25万元增加5.78%；公务接待费支出6.55万元，比年初预算24万元减少72.71%，比上年14.71万元减少55.47%。三公经费减少主要原因是应相关政策，进一步控制三公经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务出国费支出，无公务用车购置支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末保有一辆公务用车为借用财政车辆。与公务接待支出相关的公务接待49批次，1080人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。2016年度规划展示馆运行经费支出18.24万元比上年17.78万元增加2.59%。主要原因是日常办公费用有所增加。

2、政府采购支出情况。2016年规划展示馆政府采购支出总额为170.46万元，其中政府采购货物支出124.06万元、政府采购服务支出46.4万元。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，根据上级政策要求我馆暂未进行车改，现有借用财政车辆1台。

4、预算绩效情况说明。根据相关要求，我馆对部门整体支出绩效开展了自评，自评得分89分，自评结果为“良”。

我单位严格按照内部控制制度执行预决算，节约各项经费支出，提高资金使用效率。2016年整体支出纳入财政局第三方绩效评价。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市规划展示馆2016年决算公开表.xl