常德市救助管理站2016年部门决算公开

一、部门职能职责

（一）基本情况
　　市救助管理站为隶属市民政局参照公务员管理的二级事业单位，内设办公室、财务股、救助股、法制股和后勤股，加挂常德市未成年人社会保护中心牌子，实有在职人员24人，退休人员14人。年救助各类流浪乞讨人员7300多人次，其中，流浪及困境未成年人3400多人次。确保流浪乞讨人员应救尽救、应返尽返；确保街面无流浪未成年人乞讨；确保临时遇困人员及时得到救助。同时从2013年至今承担民政部首批困境未成年人社会保护试点任务。
　　（二）职能职责
　　1、负责市城区（武陵、德山、柳叶湖）流浪乞讨人员救助和流浪未成年人救助保护工作。
　　2、负责石长铁路、常长高速公路、常张高速公路、常吉高速公路市城区范围内“三无”人员的救助管理工作。
　　3、负责公安打击传销人员的临时救助、部分上访涉稳无生活着落人员的临时生活救助等。
　　4、负责市城区临时遇困人员的救助管理工作。
　　5、负责城市创建街面流浪乞讨人员和流浪未成年人的主动救助及劝导等工作。
　　6、负责家庭暴力妇女儿童庇护。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市救助站部门预算只包括本站本级预算，内设办公室、财务股、救助股、法制股和后勤股，加挂常德市未成年人社会保护中心牌子，无其他下属单位或机构。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入1455.32万元，支出1183.21万元。

（二）收入决算。2016年度收入决算数1455.32万元，其中：公共预算财政预算拨款收入713.01万元，其他财政资金收入2万元，财政专户核拨收入740.31万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数1183.21万元。其中：公共预算财政预算拨款支出488.01万元，财政专户核拨支出677万元，其他支出18.20万元。

1.公共预算财政拨款基本支出348.01万元。其中：人员经费295.80万元（工资福利支出190.88万元，对个人和家庭的补助支出104.92万元），公用经费52.21万元（商品和服务支出51.82万元，其他资本性支出0.39万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出140万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出20.86万元，比上年减少9.31万元，减少率31%，减少变化主要原因是单位严格按照中央、省、市关于改进工作作风密切联系群众的规定，以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关要求，进一步强化行政支出管控举措，严格控制“三公”经费支出。按财政要求从2016年6月起取消公务接待用酒，2016年9月试行车改，单位上缴财政行政公务用车一辆。

（五）年度单位运行经费决算情况。2016年度市救助站单位运行经费51.82万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费9.70万元，公用经费42.12万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。2016年度采购金额130.89万元，其中：财政性资金0万元，其他资金130.89万元。

常德市救助管理站

2017年08月16日

附件1：市救助站2016年决算公开表.xls
   附件2：2016年重大资金分配使用情况表.doc