常德市纤维检验监督管理局2016年度部门决算公开

一、部门职责

常德市纤维检验监督管理局（以下简称市纤检局）是常德市质量技术监督局的二级机构，为二级预算单位，是参照公务员制度管理的事业单位，执行事业单位会计制度。市纤检局主要承担纤维及其制品的监督检验、公证检验、委托检验、仲裁检验等，主管全市纤维及其制品的质量监督管理和行政执法工作。

二、机构设置情况

市纤检局部门决算只包括本级决算，下设综合办公室，综合检验室，监管室，不含下属单位或机构。

截止2016年12月，市纤检局人员编制11人，在职人员8人，退休人员6人。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入400.69万元，支出315.38万元，收支结余85.31万元，年末结余287.51万元(其中：项目支出结余287.51万元)。

（二）收入决算。2016年度收入决算数400.69万元，其中，公共预算财政拨款收入381.77万元，其他收入18.92万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数315.38万元。其中：公共预算财政拨款支出296.46万元。

1.公共预算财政拨款基本支出150.77万元。其中：人员经费133.19万元（工资福利支出82.83万元，对个人和家庭的补助支出50.36万元），公用经费17.58万元（商品和服务支出17.58万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出145.69万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出2.17万元，比上年减少4.46万元，减少率67.27%，减少变化主要原因是公检任务下调，人员减少相应经费减少，公车改革及各项制度执行较好。

（五）年度机关运行经费决算情况。2016年度市纤检局机关运行经费17.58万元（公共预算财政拨款），其中：公用经费17.58万元。

（六）年度政府采购支出情况。2016年度采购金额20.13万元，其中财政性资金20.13万元。

附：常德市纤检局2016年度部门决算公开附表.xls

常德市纤维检验监督管理局

2017年8月16日