常德市征地拆迁管理处2016年部门决算公开

一、部门职责

（一）负责贯彻执行征地拆迁有关法律、法规及政策规定，并根据征地拆迁相关法律、法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法；（二）负责调度市本级征地拆迁工作任务，审查市本级征收土地公告、征地补偿安置方案公告；负责组织召开市本级征地项目交地会；审核市本级拆迁安置资格方案；（三）负责征地补偿安置争议的协调，以及征地房屋拆迁补偿安置有关事宜的裁决；（四）负责指导、协调全市征地拆迁工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据，组织征地拆迁工作业务培训与考核；（五）协助做好与征地拆迁补偿安置有关的来信来访回复接待等工作；（六）完成市委、市政府和市国土资源局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市编委核定我处为全额拨款独立核算的事业单位，编制12名，内设3个职能科室：综合科、征地科、安置科。其中人员编制结构为：主任（副处级）1名，副主任（正科级）2名，正科级纪检员由副主任兼任；副科级领导职数3名；其他工作人员5名；后勤服务人员1名。截止2016年12月底，我处实有人数11人，自主创业1人，退休人员4人，借调5人。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。

本单位2016年度收入213.19万元，支出205.18万元。

（二）收入决算。

2016年度收入决算数213.19万元，其中，公共预算财政拨款收入213.19万元。

（三）支出决算。

2016年度支出决算数205.18万元。其中：公共预算财政拨款支出205.18万元。

1.公共预算财政拨款基本支出126.52万元。其中：人员经费108.96万元（工资福利支出77.01万元，对个人和家庭的补助支出31.95万元），公用经费17.56万元（商品和服务支出17.56万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出78.66万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出8.08万元，比上年减少3.5万元，减少率30.18%，减少的主要原因是严格控制“三公经费”经费规模和厉行节约开支，努力做到无预算不支出、超预算不列支。

（五）年度基本运行经费决算情况。

2016年度市征地拆迁管理处基本运行经费126.52万元（公共预算财政拨款126.52万元），其中：人员经费108.96万元，公用经费17.56万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。

2016年年初政府采购计划一般公共预算货物类6.65万元，实际政府采购一般公共预算货物类支出2.43万元。

2017年8月16日

附件：常德市征拆管理处2016年部门决算公开表格.xls