常德市环境监察支队2016年部门决算公开

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第一部分 常德市环境监察支队单位概况

一、主要职能

（一）负责建设项目环境保护“三同时”验收，依法对建设项目实施日常监督管理工作；

（二）负责开展日常环境监察执法及对环境违法案件的查、处工作；

（三）负责排污申报登记及变更申报登记工作；

（四）负责编制全市环境应急预案并组织实施；

（五）牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调全市重特大突发环境事件应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷；

（六）组织指导企事业单位建立环境保护责任制，指导并监督重点污染企业公开环境信息；

（七）负责排污收费（稽查）和统计报表的填报、审核与上报工作；

（八）组织开展市、县二级环境监察标准化建设和环境应急能力建设；

（九）承办局领导和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，常德市环境监察支队决算只包括本级，不含下属单位或机构。

第二部分 常德市环境监察支队2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市环境监察支队2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入337.12万元比上年减少55.64%，主要是2015年的收入含以前年度结转收入，2016年的收入只含本年收入。总支出496.93比上年增加13.30%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入337.12万元，其中财政拨款收入337.12万元，占总收入的100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出496.93万元，其中：社会保障和就业支出77万元，占总支出的15.50%；节能环保支出399.09万元，占总支出的80.31%；住房保障支出20.84万元，占总支出的4.19%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入337.12万元比上年减少55.64%均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出496.93比上年增加13.30%。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款本年支出数496.93万元比上年增加13.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出496.93万元，其中：社会保障和就业支出77万元，占总支出的15.50%；节能环保支出399.09万元，占总支出的80.31%；住房保障支出20.84万元，占总支出的4.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出496.93万元，比年初预算数653.74万元减少156.81万元。其中：社会保障和就业支出增加7.28万元，主要原因退休人员增加及工资调整增加；节能环保支出减少163.09万元，编制预算时环保专项治理资金在单位编制，支出时由财政直接安排到污染治理的企业，单位没体现支出；住房保障支出减少1万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出450.05万元。其中：工资福利支出242.74万元，占基本支出的53.94%，公用经费103.39万元（商品和服务支出103.39万元），占基本支出的22.97%；对个人和家庭的补助支出103.94万元，占基本支出的23.09%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额19.09万元，预算数47.95万元，比预算数减少28.86万元。其中：公务接待费支出数4.53万元，预算数33.15万元，比预算数减少28.62万元；公务用车运行维护费支出数14.56万元，预算数14.80万元，比预算数减少0.24万元；无因公出国（境）费用。三公经费支出下降明显主要是我单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量2台，公车改革上收2台，核销手续在2017年办理；与公务接待支出相关的公务接待批次33批，人数317人。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出103.39 万元，比2015 年77.74万元增加25.65万元，增长33%。主要原因是：专项业务费2015年在项目支出中，为对应预算的核算口径，2016年放在基本支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额19.52 万元，其中：政府采购服务支出19.52 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆、公车改革上收2台，核销手续在2017年办理。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位对整体支出绩效开展了自评，在预算配置、预算执行、预算管理等方面取得了较好的发展。

第四部分  名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市环境监察支队2016年度部门决算公开表.xls

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