常德市社会福利院2016年度部门决算公开

一、部门职能职责

我院是一所财政全额拨款副处级事业单位，湖南省一级社会福利院，主要负责市城区“三无”孤寡老人，社会遗弃残疾人、精神病人、孤残儿童及弃婴的收养与安置工作，并根据形势需要，开展了老年人自费托养和生活不能自理残疾人托管工作。

二、机构设置情况

我院目前在职工作人员56名，退休人员34名，内设办公室、监察室、财务部、老人服务部、儿童服务部、后勤服务部、医疗服务部、残疾人托管中心、儿童指导中心九个部门。

三、预算执行情况

（一）年度收支决算情况。我院2016年度收入1050.03万元，其中财政拨款收入968.47万元，事业收入50.79万元，其他收入30.77万元；年初结转和结余499.87万元。本年支出1232.93万元，收支结余316.97万元。

（二）收入决算。2016年度收入决算数1050.03万元，其中，公共预算财政拨款收入946.47万元，政府性基金拨款收入22.00万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数1232.93万元。其中公共预算财政拨款支出949.84万元，政府性基金拨款支出192.30万元。

1.公共预算财政拨款基本支出628.18万元。其中人员经费500.27万元（工资福利支出358.11万元，对个人和家庭的补助支出142.16万元），公用经费支出127.91万元（商品和服务支出127.91万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出321.67万元。

(四)年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出16.16万元,比上年增加了6.57万元，增加40.00%，增加原因为我院2015年“三公”经费基数较低，2016年伊斯坦纳生活车大修费用增加。

（五）年度单位运行经费决算情况。2016年度我院运行经费628.18万元，其中人员经费500.27万元，公用经费127.91万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额34.25万元，其中财政性资金34.25万元,主要用于我院老人和儿童生活用品的采购及部分办公设备添置。

附件：常德市社会福利院2016年度部门决算公开表.xls

常德市社会福利院

  2017年8月16日