常德市地震局2016年部门决算公开

一、部门概况

1、主要职能。贯彻执行中央、省、市关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟定防震减灾规范性文件并组织实施；会同有关部门编制防震减灾规划，报市人民政府批准后组织实施；负责全市地震监测预报工作。制定全市地震监测预报方案并组织实施。统一规划管理全市地震监测台网（站）及信息系统建设。负责防震减灾群测群防工作。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；负责全市地震灾害预防工作。负责监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求。负责地震灾害的预测。会同有关部门防范地震次生灾害。指导村镇房屋建设抗震设防工作。开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾科学知识，提高全民防震减灾素质。审核防震减灾宣传报道；负责地震行业质量与技术监督管理工作。负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；会同有关部门建立地震应急救援工作体系，负责拟定地震应急预案，并建立应急预案备案制度。组织开展地震应急救援知识培训和演练。负责震情速报和灾情速报。负责组织地震灾害调查和损失评估。参与制定地震灾区重建规划；组织地震科学技术研究及其成果的推广应用。负责地震科技知识培训与交流；指导县市区防震减灾工作；负责防震减灾事业经费和专项资金监督管理；承办市委、市政府交办的其他事项。

2、机构设置情况。常德市地震局部门决算只包括机关本级决算，下设办公室、震害防御科、监测预报科、应急管理科4个科室，无下属单位或机构。

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算拨款收入支出决算表（表格附后）

三、2016年部门预算情况说明

1、年度收支决算情况。本单位2016年度收入261.7万元，支出262.56万元。收入较2015年减少25.95万元，支出较2015年增加23.1万元

2、收入决算。2016年收入决算数261.7万元，其中，公共预算财政拨款收入261.7万元。

3、支出决算。2016年支出决算数262.56万元，其中，公共预算财政拨款支出262.56万元。

4、2016年度财政拨款收入支出决算情况

2016年收入261.7万元，其中一般公共预算财政拨款收入261.7万元，支出262.56万元。收入较2015年减少25.95万元，支出较2015年增加23.1万元。

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（1）、2016年公共预算财政拨款支出262.56万元，较去年增加23.14万元，增长9.7%。

（2）、2016年公共预算财政拨款支出262.56万元，其中人员经费144.8万元，占总支出55.1% (工资福利支出144.8万元，对个人和家庭的补助支出62.92万元），公用经费6.76万元，占总支出2.6%(商品和服务支出33.30万元 ），项目支出111万元，占总支出的42.3%。

（3）、财政拨款支出决算具体情况。事业单位离退休支出54.89万元，较预算数增加26.39万元，增长92.6%，主要原因是有提前退休人员及工资调整；地震事务支出199.64万元，较预算数增加24.4万元，增加14%，主要原因是人员工资调整，以及结转资金用于支出；住房公积金支出8.03万元，较预算数增加1.94万元，增加31.9%，主要原因是人员工资调整。

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2016年公共预算财政拨款基本支出151.56万元，其中人员经费144.8万元，占总支出95.5% (工资福利支出81.88万元，对个人和家庭的补助支出62.92万元），公用经费6.76万元，占总支出的4.5%(商品和服务支出6.76万元 ）。

7、2016年度一般公共财政预算拨款“三公”经费支出决算情况

（1）、“三公”经费支出决算总体情况。“三公”经费支出决算共19.85万元，其中，因公出国（境）费0万元，年初预算数是0万元；公务车运行维护费7.18万元，年初预算数是8万元，减少0.82万元；公务接待费12.67万元，预算数是13万，减少了0.33万元，减少的主要原因是单位采取有效措施加强公务用车管理，规范公务接待活动等，厉行节约、严格控制支出的结果。

 因公出国（境）费上年支出8.16万元，较上年减少8.16万元；公务车运行维护费上年支出7.92万，较上年减少了0.74万元；公务接待费上年支出12.91万元，较上年减少0.15万元，减少的主要原因是单位采取有效措施加强公务用车管理，规范公务接待活动等，厉行节约、严格控制支出的结果。

（2）、“三公”经费支出决算具体情况说明。“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出0万元，运行费7.18万元，保有专业技术车1辆；公务接待费支出12.67万元，接待125批次，人数620人次。

8、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出决算情况。

9、其他重要事项

（1）、机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出6.76万元，比2015年减少18.24万元，增减少73%。主要原因是2016年运行经费是下拨在地震一般行政事务，决算时不能在基本支出上体现，只能在项目支出上体现。

（2）、政府采购支出情况。2016 年度无政府采购支出。

（3）、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中地震专业技术用车1辆。

（4）、预算绩效情况的说明。本单位预算绩效开展情况，制定了财务管理制度，现正在不断的完善中。

四、名词解释

1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

地震局2016年部门决算公开.xls

常德市地震局

 2017年8月16日