常德市柳叶湖旅游度假区白鹤镇2016年度部门决算公开情况说明

一、单位职能职责：

柳叶湖旅游度假区白鹤镇人民政府，下辖5个村和11个社区，有八个乡属职能站所。负责区域内的经济发展，社会稳定，文化建设，环境卫生、拆违控违等事务。

二、机构设置情况

白鹤镇政府下设：财政所、水利管理站、计划生育与卫生服务站、民政和劳动保障站、城市管理服务站、综合文化站、交通运输管理站、农业技术推广服务站。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入2036.9万元，支出2036.9万元。

（二）收入决算。2016年度收入决算数2036.9万元，其中公共财政拨款收入2017.9万元，政府性基金拨款收入19万元。

（三）支出决算。2016年度友出决算数2036.9万元。其中：公共财政拨款支出2017.9万元，政府性基金财政拨款支出19万元。

1、公共预算财政拨款基本支出1647.4万元。其中：人员经费1300万元（工资福利支出 926.9万元、对个人和家庭的补助支出373.1万元），公用经费347.4万元（商品和服务支出328.3万元，其他资 本性支出19.1万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出389.5万元。

（四）年度“三公“经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出23.5万元，比上年增加5.3万元，增率29%，增加变化主要原因是调整保障运转资金。

附件：白鹤镇2016年决算公开表.xls