常德市公安局交通警察支队2016年度部门决算公开

一、部门职能职责

常德市公安局交通警察支队是常德市公安局直属机构，副处级，负责全市城乡道路交通安全和交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。具体职责为：研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全市道路交通安全、秩序管理发展战略；维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责城区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理；指导全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故；依法对全市机动车进行登记管理和受理报考机动车驾驶员的资格审验、考试、发证日常管理。

二、机构设置情况

支队下设15个科室、办公室、政治处、纪委监察室、财计科、事故预防与处理大队、交通秩序管理大队、法制大队、科技应用管理大队、车辆管理所、驾驶员管理所、机动车检验科、指挥中心、宣传中心、行政许可办、特勤大队。支队在岗民警125人,离休1人,退休66人，临聘人员90人，协警230人。

三、2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入10132.27万元，支出9173.22万元;较上年决算数增加1381万元，增加原因:交管服务中心建设工程1296.38万元；人员工资调标及五险一金增长。

2、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入决算10132.27万元，其中，公共财政预算拨款10132.27万元。

3、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算数9173.22万元，其中，公共预算财政拨款基本支出6454.72万元。（公共安全支出5796.69万元，社会保障和就业支出394.23万元，城乡社会支出160.93万元，资源勘探信息支出0.5万元，商业服务业支出4.2万元，住房保障支出98.17万元）；公共预算财政拨款项目支出2718.50万元（交管服务中心建设1296.38万元）

4、2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

2016年财政拨款收入10132.27万元，支出9173.22万元;较上年决算数增加1381万元，增加原因:交管服务中心建设工程1296.38万元；人员工资调标及五险一金增长。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款支出9173.22万元，较上年增加1381万元。

增加原因:交管服务中心建设工程1296.38万元；人员工资调标及五险一金增长。

（2）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出决算结构情况与当年预算一致，由人员经费，公用经费，项目支出组成。

（3）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款基本支出6454.73万元，项目支出2718.49万元。增长1381万元。其中人员经费3189.33万元，增长452.14万元。

公用经费3265,4万元，项目支出2718.49万元，增长928.86万元。

     6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     一般公共预算财政拨款基本支出决算表由工资福利支出占比

59%，商品服务支出占比41%。

     7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）2016年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出149.94万元，其中：公务接待费23.35万元 ，公务用车运行费126.59万元，无因公出国（境 ）费。与年初预算相比减少44.06万元。其中：公务接待费减少16.65万元，公务车运行费减少27.41万元。减少原因是公务接待费下降，公务车购置减少。

8、2016年度无政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项

（1）年度机关运行经费决算情况。2016年度常德市交警支队运行经费6454.73万元。（公共预算财政拨款），其中：人员经费3189.33万元，公用经费3265.4万元。

（2）年度政府采购支出决算情况。采购金额1186.44万元，其中财政性资金1186.44万元。

  四、名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市公安局交通警察支队2016年决算公开表.xls

常德市公安局交通警察支队

2017年8月16日