常德电视调频转播台2016年度部门决算公开

一、部门职责

我台是湖南省新闻出版广播电影电视局设在湘西北地区的大型骨干转播台，担负着中央、省、市的21套广播电视节目的转播任务，覆盖人口1200万，是全市重要的宣传文化阵地。

二、机构设置情况

调频台系全额拨款事业单位，截止今年,本单位编制人数53人，年末实有人数51人，离退休人员21人。单位内设五个机构，电视机房、广播机房、微波机房、技术部、办公室。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年度收入1624.24万元，支出1095.63万元。

（二）收入决算。2016年度收入决算数1624.24万元，其中，公共预算财政拨款收入1316.44万元，其他收入4.29万元,年初结转和结余303.52万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数1095.63万元。其中：公共预算财政拨款支出1095.63万元。

1.公共预算财政拨款基本支出632.27万元。其中：人员经费447.27万元（工资福利支出332.96万元，对个人和家庭的补助支出114.31万元），公用经费185万元（商品和服务支出75.01万元，对个人和家庭的补助支出109.29万元,其他资本性支付0.7万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出463.37万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出27.2万元，比上年减少2.22万元，减少率7.5%，减少变化主要原因是台领导严格控制开支，建立健全厉行节约的长效机制，确保了我台三公经费逐年下降。

（五）年度机关运行经费决算情况。2016年度我台运行经费1095.63万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费459.32万元，公用经费636.31万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。2016年度我台无政府采购。

附件：常德电视调频转播台2016年度部门决算公开表格 .xls