常德画院2016年度部门决算公开

一、部门职责

常德画院系常德市文化体育广电新闻出版局下属的全额拨款正科级事业单位。其主要职能是：负责全市的书画艺术创作、研究、交流、培训及有关制作、出版等方面的工作，组织全市书画艺术交流等活动。截止2016年12月31日，单位编制人数6人，实际在职：5人，空编1人.

二、机构设置情况

  单位下设办公室、财务室、国画创作室、书法创作室、油画创作室、新型材料创作室、编辑部等部门。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2016年年初结转25.76万元，2016年度收入167.53万元，支出191.83万元，无下属单位和机构。

（二）收入决算。2016年度收入决算数167.53万元，其中，公共预算财政拨款收入167.53万元。

（三）支出决算。2016年度支出决算数191.83万元。其中，公共预算财政拨款支出191.83万元。

1.公共预算财政拨款基本支出116.99万元。其中：人员经费75.06万元（工资福利支出58.61万元，对个人和家庭的补助支出16.45万元），公用经费41.93万元（商品和服务支出41.93万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出74.84万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.98万元，比上年增加1.69万元，增加率51%，增加主要是由于今年主办了几次大型画展，租车搬运作品、展板等导致公车运行维护费有所增加。

（五）2016年度机关运行经费决算情况。2016年机关运行经费116.99万元（公共预算拨款116.99万元），其中人员经费75.06万元，公用经费41.93万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。单位本年度无政府采购支出。

常德画院

2017年8月16日

附件：常德画院决算公开2016.xls