常德市社会劳动保险处2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

     1.指导全市企业基本养老保险和建安企业劳动保险经办事务工作，承担市直企业基本养老保险经办事务；

    2.办理市直各类企业和个体工商户基本养老保险登记年检年审，审定年度缴费基数；

    3.负责全市各类企业参保职工个人帐户管理，办理职工参保、停保、续保转移手续；

    4.负责市直企业基本养老保险费的征收、清欠；

    5.负责基本养老保险基金稽核工作，企业缴费能力的审核；

    6.负责征收市本级建安企业劳保基金，审核市本级和各区、县(市)建筑企业资质和劳保基金使用情况，办理劳动保险基金的拨付；

    7.负责全市基本养老保险信息统计汇总，进行养老保险业务软件系统开发，维护管理；

    8.负责管理市本级基本养老保险基金，编制全市基本养老保险财务报表和基金预决算；

    9.负责市直企业基本养老保险社会化发放和离退休人员的管理服务工作；   

10.承办市委、市政府和市劳动保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述主要职责，市社会劳动保险处内设3个正科级职能办公室，1个正科级职能中心，10个副科级职能科室，共内设科室14个。

1.企业退休人员社会化管理服务中心

负责拟定全市退休人员社会化管理服务发展规划、管理办法并组织实施；负责市本级社区离退休人员社会化管理经费的管理工作；负责全市公共老年服务设施和服务网络的建设和管理；负责组织全市企业离退休人员开展各项活动；负责指导区县（市）退休人员社会化管理服务工作。

2.农村养老保险办公室

负责拟定涉农养老保险的规范性文件；负责指导区县（市）涉农养老保险的规范性文件；负责指导区县（市）涉农养老保险和基金管理工作，负责市本级涉农养老保险基金的征收、管理、发放；负责涉农群体养老生活保障金的管理、发放；负责涉农养老保险财政补助资金争取、分配以及使用情况的监督检查。

3.统筹外待遇管理办公室

负责市本级企业离退休人员基本养老金以外的待遇资金筹集、代发和管理工作；负责特困职工助保工程的实施、助保基金的管理、助保贷款的回收；负责基本养老保险统筹项目外养老待遇政策和助保政策的宣传、解释、咨询工作。

4.建安劳保基金统筹管理办公室

负责市本级建安劳保基金的征收、管理和拨付；负责全市建安企业劳保基金拨付资格的年审；指导各区、县（市）开展建筑行业劳动保险基金征收管理工作。根据省政府文件规定已停止相关职能。

 5.办公室

负责组织协调处理全处日常工作；负责拟定全处中长期规划和年度计划；负责文字综合、机要、保密、信访、档案、后勤行政管理、接待工作；负责安全保卫、综合治理和创建工作；负责全处机构编制、人事、劳动工资、干部培训、离(退)休人员管理服务、计划生育以及党务、纪检监察、群团等工作。

6.财务科

负责编制全市基本养老保险财务报表和基本养老保险基金的预决算；负责管理市本级基本养老保险基金、行政经费，参与本处固定资产和负责基金资产的帐务管理；指导和监督检查区、县(市)基本养老保险经办机构的财务管理；承担与省局对口部门及本市财政、税务、审计、银行等部门的联络与协调。

7.综合计划科    

指导全市企业及各区、县(市)养老保险经办机构落实国家和省、市各项基本养老保险政策；协助局养老保险科拟制相关政策、规定；会同有关部门拟定各项补助资金分配方案；负责企业养老保险的统计工作；指导各区、县(市)基本养老保险经办机构统计工作；负责全市参保职工的个人帐户管理，办理职工参保、停保、续保、转移手续。

8.稽核科

负责全市参保单位缴费人数、缴费基数、缴费能力和对市本级内部业务工作的稽核；负责对全市建安企业劳保基金征缴、拨付和使用情况监督，对参保单位违规违纪进行查处；指导各区、县(市)社保经办机构的稽核工作。

9.待遇计发科

负责计发、调整、审核离退休人员基本养老金；负责离退休人员资格的复核及基本养老金社会化发放工作；负责破产(改制)单位提前退休人员资格的复查和生存认证及基本养老金的计发审核；负责清偿破产(改制)企业基本养老金；负责离退休人员来信来访的接待及调查处理。

10.个人参保缴费管理科

负责拟定个人的参保、缴费、退休等工作规划并组织实施；负责个人的参保申报、登记、缴费、转移、接续及相关档案管理工作；负责个人参保人员退休呈报；指导区县（市）个人参保缴费管理工作。

11.登记科

指导各区、县（市）参保经办机构社会保险登记工作，负责社会保险政策的宣传；负责社会保险登记发证及年检年审工作；负责养老保险扩面工作。

12.信息技术科

配合局统计信息中心进行养老保险业务软件开发，负责本级计算机系统维护和管理；负责离退休人员社会化管理服务工作；指导各区、县（市）养老保险经办机构信息系统工作和离退休人员社会化管理服务工作。

13.个人账户管理科

负责编制和实施企业职工养老保险个人账户基金的归集、上解和国家、省个人账户补助资金的下拨计划；负责市本级企业职工养老保险个人账户的管理，以及参保人员个人账户额的核对和个人账户卡的发放工作；负责企业职工养老保险关系及个人账户基金的转移和继承；负责市本级已参保单位缴费基数的审核，年度基金收支方案的制定与调整、结算工作；负责市本级改制（破产）企业养老保险基金的清偿工作；负责指导区县（市）企业职工养老保险个人账户管理工作。

14.档案管理科

    负责市本级社会保险参保人员和已退休领取待遇人员的社会保险业务档案、基金财务档案的管理；负责市本级社会保险档案鉴定及信息查询服务；负责本处相关文书档案的管理；负责指导区县（市）社会保险业务档案、基金财务档案的管理。  

工会、共青团等团组织按有关《章程》规定设置。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括社保处的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障社保处基本运行的经费，也包括也包括人社局归口管理、面向全市分配的社保代发企业离退休人员统筹外待遇经费、企业离退休人员管理服务下拨经费等专项资金。

（一）收入预算。2017年年初预算数4542.38万元，其中，一般公共预算财政拨款4542.38万元。2017年收入预算较去年增加397.52万元，增长10%，主要是一般公共预算财政拨款增加397.52万元，主要原因是工资及津补贴调整、项目支出增加等原因。

（二）支出预算。2017年年初预算数4542.38万元，其中，社会保障和就业支出4508.12万元，住房保障支出34.26万元。2017年支出预算较去年增加397.52万元，增长10%，主要是人员经费增加17.22万元，原因是工资和津补贴调整；专项商品和服务支出增加380.3万元，原因是社保代发企业离退休人员统筹外待遇经费、企业离退休人员管理服务等增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入4542.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市社会劳动保险处2017年一般公共预算基本支出586.58万元，其中：人员经费441.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖、基本养老保险缴费、社会保障缴费、其他工资和福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费144.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市社会劳动保险处2017年一般公共预算项目支出3955.8万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括征缴考核经费、城乡居保优质服务示范点建设专项资金、社保代发企业离退休人员统筹外待遇经费、退休人员管理费等。其中征缴考核经费30万元，主要用于区县市续保代征经费等；城乡居保优质服务示范点建设专项资金10万元，主要用于加强区县基础设施、标准化假设、档案建设、规范服务、宣传培训等，社保代发企业离退休人员统筹外待遇经费3575万元，主要用于是社保处统筹外待遇项目支出，退休人员管理费320.8万元，主要用于企业离退休人员管理服务下拨经费，争资争项前期经费20万元，主要用于争取上级资金。

五、政府性基金预算拨款收支情况

无

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2017年机关运行经费财政拨款预算144.72万元，较2016年预算减少6.48万元，下降4%。其减少原因为认真贯彻落实党中央、国务院关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，压缩机关运行经费开支。

2.三公经费预算情况：常德市社会劳动保险处2017年“三公”经费预算数为34.27万元，其中：公务接待费20.77万元，公务用车购置及运行费13.5万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费预算减少32.23万元，减少48%。其减少原因为本年度加强预算控制，厉行节约。

3.政府采购情况。2017年常德市社会劳动保险处政府采购预算总额53.50万元，其中：政府采购货物预算43.50万元、政府采购工程预算10万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，常德市社会劳动保险处共有车辆1台，为公务车辆。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市社会劳动保险处2017年部门预算公开表.xls

常德市社会劳动保险处

2017年2月14日