常德市人力资源开发交流服务中心2017年部门预算说明

一、部门职能职责

负责人力资源市场建设管理工作，开展供求职登记和供需见面活动，提供职业指导和职业介绍服务；负责发布劳动力市场工资指导价位，承办劳务输出、输入及劳动保障事务代理业务；负责企事业单位人才交流和人事代理工作，管理流动人员人事档案；负责职业介绍、人才交流和人事代理统计工作；负责高校毕业生就业见习工作的具体实施；负责组织职业介绍和职业指导工作人员的业务培训；承办市委、市人民政府和市人社局交办的其他事项。

二、机构设置情况

常德市人力资源开发交流服务中心部门预算只包括本级预算，下设综合科、交流代理科，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括收入、支出及专项经费安排情况。不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入是一般公共预算拨款，支出包括人力资源中心基本运行的经费，还包括人才交流工作和中心网站维护专项业务支出以及流动人员档案管理服务和水电八局移交老师工资项目支出经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数242.02万元，其中一般公共预算财政拨款242.02万元。2017年收入预算较去年增加了41.22万元，增长20.53%，主要是一般公共预算财政拨款增加41.22万元，其中工资福利支出增加了37.52万元，增加原因是2017年人员经费提高；一般商品服务支出减少了0.1万元；对个人和家庭补助减少了1.96万元，减少原因是退休人员减少；项目支出增加了5.76万元，增加原因是人事档案整理经费增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数242.02万元，其中一般公共预算财政拨款242.02万元。2017年收入预算较去年增加了41.22万元，增长20.53%，主要是一般公共预算财政拨款增加41.22万元，其中工资福利支出增加了37.52万元，增加原因是2017年人员经费提高；一般商品服务支出减少了0.1万元；对个人和家庭补助减少了1.96万元，减少原因是退休人员减少；项目支出增加了5.76万元，增加原因是人事档案整理经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入242.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2017年一般公共预算基本支出131.35万元，其中：人员经费102.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费和住房公积金等；公用经费29.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等日常公用经费以及人才交流工作经费、中心网站维护费等专项业务经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为110.67万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中流动人员档案管理服务72.87万元，此项费用主要用于流动人员档案管理服务：其中1、转出流动人员档案装订整理费35万(7000册，外包成本50元/册)；2、档案室运行专项经费4.6万（水电、除虫等）；3、库存档案装订整理费用33.27万（29308册）；代管水电八局移交老师工资支出37.8万元，此项费用仅用于水电八局4人移交教师工资支出：1、水电八局4人工资总额29.64万元（赵杰6380元/月、万安顺6248元/月、杨丽华6263元/月、周志伟5812元/月）2、绩效考核奖6万（15000*4）3、2016调标工资2.16万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本部门2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本级机关运行经费财政拨款预算29.1万元，较2016年预算减少0.1万元，下降0.34%（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）其减少原因预算时压缩了2017年的公用经费。

2、三公经费预算情况： 2017年“三公”经费预算数为6.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行费3.5万元），公务接待费3.3万元。2017年“三公”经费预算较2016年“三公”经费基本持平，原因是2016年严格执行厉行节约，反对浪费的条例，紧缩开支，大幅度降低了公务接待费用，2017年只维持最基本公务开支，所以公务接待费用下降的空间不大。对公务车维护费开支上我中心历年实行节约出行，紧缩小车经费开支，也只能保持上年的水平。

3.政府采购情况。2017年政府采购预算总额35万元，其中：政府采购服务预算35万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，我中心共有车辆1台，其中：一般公务车辆1台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：人力资源中心2017年预算公开表格.xls

                     常德市人力资源开发交流服务中心

                               2017年2月14日