常德市机关事业单位社会保险处2016年度部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市机关社保处单位概况
一、主要职能
负责草拟呈报全市机关事业单位基本养老保险有关政策;负责指导全市机关事业单位养老保险经办工作，承担市直机关事业单位养老保险经办事务;负责市直机关事业单位工作人员养老保险参保登记，办理在职参保人员参保、停保、续保等关系转移手续;
负责审定市直机关事业单位社会保险参保资格、缴费人数与缴费基数，协助市财政及征缴部门做好基金的征缴和清欠工作;负责市直机关事业单位退休人员基本养老保险基金、个人账户管理、待遇核定和支付工作;负责市直机关事业单位参保人员职业年金的归集、投资运营、发放及管理工作;负责市直机关事业单位养老保险基金的管理、运营；负责监督、检查区县（市）社保基金使用、管理情况。编制全市机关事业单位养老保险财务、业务报表和基金预决算;协助市直机关事业单位做好离退休人员的管理服务工作;
负责全市机关事业单位养老保险基金征缴、待遇计发及内部管理的稽核工作;负责全市机关事业单位社保经办机构计算机信息网络系统建设的规划、安全防范和维护,负责业务培训;承办上级交办的其他代办代发等工作。
部门决算单位构成
从预算单位构成看，市机关社保处部门预算只包括本级预算，下设办公室、信息管理中心、基金财务科、稽核科、登记科、职业年金管理科、待遇计发科、个人账户科八个科室，不含下属单位或机构。
第二部分 市机关社保处单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
第三部分 市机关社保处2016年度部门决算情况说明
一、关于市机关社保处2016年度收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度本单位2016年度收入总计426.66万元，较去年增加98.01万元。支出总计410.83万元，较去年增加82.18万元。
二、关于市机关社保处2016年度收入决算情况说明
2016年度收入决算数426.66万元，其中，公共预算财政拨款收入416.66万元，其他收入10万元。公共预算财政拨款收入占97.66%，其他收入占2.34%。
三、关于市机关社保处2016年度支出决算情况说明
2016年度支出决算数410.83万元。其中：基本支出390.83万元，占比95.13%；项目支出20万元，占比4.87%。
四、关于市机关社保处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收入总计416.66万元，较去年增加96.01万元。支出总计400.83万元，较去年增加80.18万元。
五、关于市机关社保处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
市机关社保处财政拨款本年支出数为400.83万元，较上年决算数增加80.18万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
市机关社保处财政拨款基本支出380.83万元,财政拨款项目支出20万元。基本支出占比95.01%，项目支出占比4.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
市机关社保处2016年财政拨款支出400.83万元，年初预算数为448.45万元，较年初预算数减少47.62万元：其中2080109社会保险经办机构增加112.19万元，原因为业务量增加及人数增加13人。 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出增加15万元，原因为因机关社保改革，业务量增加年底追加的征缴工作经费。2080502事业单位离退休科目减少177.73万元，原因为包含桃林迎宾馆退休人员的基本养老金，其金额体现在预算批复里，但实际由财政直接拨款进行代发。2210201住房公积金科目增加2.93万元，原因为人数增加13人。
六、关于市机关社保处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市机关社保处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出380.83万元。其中：工资福利支出138.06万元，占比36.25%；对个人和家庭的补助支出58.35万元，占比15.32%；商品和服务支出184.43万元，占比48.43%。
七、关于市机关社保处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、与年初预算数相比
市机关社保处2016年“三公”经费总额为18.61万元，比年初预算数减少13.39万元，减少变化的主要原因是按照《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》规范公务接待行为，严格公务接待支出标准，而且取消公务用车。
2、与上年决算数相比
市机关社保处2016年“三公”经费总额为18.61万元，比上年减少32.22万元，减少率63.39%。其中：公务用车购置与运行维护费为4.98万元，较去年减少3.91万元，减少率41.98%；公务接待费为13.63万元，较去年减少28.61万元，减少率为67.75%。减少变化的主要原因是按照《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》规范公务接待行为，严格公务接待支出标准，而且取消公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
市机关社保处2016年公务用车购置支出4.98万元，于9月份取消公务用车；公务接待费支出13.63万元，接待批次为158批，人数为1032人。
八、关于市机关社保处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本处无政府性基金预算财政拨款
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出194.43万元，比2015 年增加96.02万元，增长29.92%。主要原因是机关事业单位社会保险改革业务量增加以及人员的增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额19.11 万元，其中：政府采购货物支出19.11万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
本处无预算绩效情况
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
常德市机关事业单位社会保险处
2017年8月16日
湘公网安备：43070202000669号
