常德市机关事业单位社会保险处2017年部门预算说明

一、部门职能职责

负责草拟呈报全市机关事业单位基本养老保险有关政策;负责指导全市机关事业单位养老保险经办工作，承担市直机关事业单位养老保险经办事务;负责市直机关事业单位工作人员养老保险参保登记，办理在职参保人员参保、停保、续保等关系转移手续;

负责审定市直机关事业单位社会保险参保资格、缴费人数与缴费基数，协助市财政及征缴部门做好基金的征缴和清欠工作;负责市直机关事业单位退休人员基本养老保险基金、个人账户管理、待遇核定和支付工作;负责市直机关事业单位参保人员职业年金的归集、投资运营、发放及管理工作;负责市直机关事业单位养老保险基金的管理、运营；负责监督、检查区县（市）社保基金使用、管理情况。编制全市机关事业单位养老保险财务、业务报表和基金预决算;协助市直机关事业单位做好离退休人员的管理服务工作;

负责全市机关事业单位养老保险基金征缴、待遇计发及内部管理的稽核工作;负责全市机关事业单位社保经办机构计算机信息网络系统建设的规划、安全防范和维护,负责业务培训;承办上级交办的其他代办代发等工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市机关社保处部门预算只包括本级预算，下设办公室、信息管理中心、基金财务科、稽核科、登记科、职业年金管理科、待遇计发科、个人账户科八个科室，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本处的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障本处基本运行的经费，也包括三区代办及生存认证经费、征缴考核经费和代发工作经费。

1、收入预算。2017年市机关社保处收入预算总额627.03万元，其中，一般公共预算财政拨款627.03万元。2017年收入预算较去年增加178.58万元，增长39.8%，主要是一般公共预算财政拨款增加178.58万元，主要原因是人员增加和项目经费增加。

（二）支出预算，2017年市机关社保处预算数627.03万元，其中，社会保障和就业支出627.03万元。2017年支出预算较去年增加178.58万元，增长39.8%，主要是人员经费增加101.36万元，公用经费增加77.22万元，主要原因是人员增加13人和机关社保改革业务量增加。

四、一般公共预算拨款支出

2017年公共预算财政拨款627.03万元，具体安排支出情况如下：

（一）基本支出：2016年一般公共预算基本支出562.03万元，其中：人员经费466.81万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费；公用经费95.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费……。

（二）项目支出：2017年年初预算数为65万元，是指延续去年三区代办及生存认证工作经费15万元、征缴考核经费30万元及代发工作经费20万元，其中：公务费33万元，会议费9万元，培训费1万元，差旅费2万元，劳务费9万元，其他商品和服务支出11万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市机关社保处2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费：2017年的机关运行经费财政拨款预算95.22万元，较2016年预算增加32.22万元，增长51.1%。其增加主要原因为2016年经相关部门批准同意，我处新增工作人员13人，与上年同比增长65%。

2.三公经费预算情况： 2017年“三公”经费预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务车运行与维护费0万元，公务接待费13万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少19万元，降低59.4%。其减少原因为按照《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》规范公务接待行为，严格公务接待支出标准，而且取消公务用车。

3.政府采购情况。2017年政府采购预算总额14.4万元，其中：政府采购货物预算14.4万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市机关社保处共有车辆0台。

七、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2017机关社保预算表格.xls

常德市机关事业单位社会保险处

                        2017年2月14日