常德市劳动就业服务管理处2016年度部门决算公开

第一部分  市就业处单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市就业处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市就业处2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  市就业处单位概况

一、主要职能

我处是市人力资源和社会保障局管理的全额拨款副处级参照公务员管理事业单位，主要负责全市城乡就业服务管理工作，拟定全市劳动就业服务管理事业发展规划和年度工作规划，对全市就业服务机构进行业务指导、目标管理及考核；负责全市基层平台建设、公益性岗位开发管理、就业信息监测、就业失业登记管理；负责全市农村劳动力资源开发、转移就业、返乡创业、劳动力流动定点监测；负责全市职业介绍服务机构管理，承办职业介绍统计信息汇总报送，提供职业指导与政策咨询；负责全市就业培训服务管理，负责城镇各类失业人员培训、农村劳动力转移培训、企业在职职工培训和创业培训等工作；负责全市创业带动就业工作，宣传落实有关创业和促进就业的方针政策，制定全市创业孵化基地建设规划，指导、协调和管理全市小额担保贷款工作；负责全市失业保险基金管理服务，指导全市失业保险经办机构业务办理，承办市本级企事业单位失业保险基金管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我处部门决算只包括本级决算，下设综合科、失业保险基金稽核科、城镇就业服务科、农村就业服务科、培训服务科（加挂常德市就业培训中心牌子）、失业保险服务科、创业带动就业工作科、市促进就业小额贷款信用担保中心，不含下属单位或机构。

第二部分  市就业处2016年度部门决算表

2016年度部门决算共有9张表格（公开表格附后），包括：

一、收支总表3张，分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

二、财政拨款收支表6张，分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能）》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济）》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》。

第三部分  市就业处2016年度部门决算情况说明

一、关于市就业处2016年度收入支出决算总体情况说明

收入总计780.79万元，较上年决算数596.94万元增加183.85万元；支出总计832.43万元，较上年决算数499.26万元增加333.17万元。无下属单位（无下属单位明细）。

二、关于市就业处2016年度收入决算情况说明

本年收入中，公共预算财政拨款收入536.98万元，占比68.77%；其他收入243.81万元，占比31.23%。

三、关于市就业处2016年度支出决算情况说明

本年支出中，基本支出588.62 万元，占比70.71%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出243.81万元，占比29.29%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括就业补助专项、业务工作专项等。

四、关于市就业处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计536.98 万元，较上年决算数583.72万元减少46.74万元；财政拨款支出总计588.62万元，较上年决算数486.05万元增加102.57万元。

五、关于市就业处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出588.62万元，较上年决算数486.05万元增加102.57万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出中，基本支出588.62万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出588.62万元，较年初预算数438.22 万元增加了150.4万元。因本年支出中包括了年中追加和上年结余的部分资金，本年支出数总体大于年初预算数属于正常情况。具体科目增减列示如下：

1.较年初预算数大幅增加的科目有：事业单位离退休增加59.75万元；社会保险经办机构增加146.15万元。

2.较年初预算数大幅减少的科目有：就业管理事务减少92.09万元。

六、关于市就业处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出588.62万元，其中，人员经费支出446.91万元，占比75.93%，包括工资福利支出248.88万元、对个人和家庭的补助支出198.03万元；公用经费支出141.71万元，占比24.07%，包括商品和服务支出140.98万元、其他资本性支出0.73万元。

七、关于市就业处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计16.37万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费7.81万元（无公车购置费），公务接待费8.56万元。

• 与年初预算数相比

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数24.05万元减少7.68万元，其中，公务用车运行维护费减少5.9万元；公务接待费减少1.78万元。

  2.与上年决算数相比

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数24.06万元减少7.69万元，其中公务用车运行维护费减少5.91万元；公务接待费减少1.78万元。

  “三公”经费支出总体减少的原因一是本单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本；二是本单位按照市委市政府的统一部署，于2016年实行了公车改革。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  公务用车运行费支出7.81万元，全部为运行费支出，因本单位实行公车改革，公车已上交市里有关部门，待办理相关手续后核销；公务接待费支出8.56万元，接待119次共计1072人。

  八、关于市就业处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项

  （一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度机关运行经费支出141.71万元，比2015年增加8.48万元，增长6.37%。增长幅度较小，属于正常波动。

  （二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额141.54万元，其中：政府采购货物支出140.81万元、政府采购工程支出0.73万元。

  （三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本单位共有车辆2辆，为一般公务用车，均已上交市里有关部门，待办理相关手续后核销；单位价值50 万元以上通用设备1台（套）。

  （四）预算绩效情况的说明。本单位严格按照国家和市里的要求，认真组织开展了2016年度市级财政资金绩效自评。按照市财政规定的评分标准，评分90分，达到优秀。

  第四部分  名词解释

  一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件：市就业处2016年部门决算公开表.xls

   

  常德市劳动就业服务管理处

                           2017年8月16日