常德市工伤保险处2016年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

常德市工伤保险处是市人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副处级事业单位，具体承办全市工伤保险事务。依法履行以下职责：

（一）依法征收规定范围内用人单位工伤保险费，定期公布全市工伤保险基金收支情况；

（二）核查规定范围用人单位工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，负责保存用人单位缴费和职工个人基本情况及工伤保险待遇情况记录；

（三）进行工伤保险调查、统计和信息系统管理；

（四）按规定管理工伤保险基金支出，负责工作保险基金预决算工作。负责市级工伤保险储备金的筹集、管理和使用；

（五）按规定核定规定范围用人单位参保职工工伤保险待遇；

（六）为工伤职工或者其直系亲属免费提供咨询服务；

（七）根据工伤保险基金收支情况，向市人力资源和社会保障行政部门提出调整单位缴费费率的建议；

（八）负责老工伤人员资格认定、待遇核发、医疗管理；负责企业伤残军人工伤待遇确认、计发与管理工作；

（九）指导区县（市）工伤保险经办机构的工作；

（十）完成市委、市人民政府和市人力资源社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，市工伤保险处部门决算只包括本处机关本级决算，下设综合科、基金管理科、事故调查与待遇科、医疗审核科、老工伤管理科、先行支付科和行政许可办公室等七个职能科室，不含下属单位或机构。

第二部分 2016年度部门决算表

2016年度部门决算共有9张表格（公开表格附后），包括：

一、收支总表3张，分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

二、财政拨款收支表6张，分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(功能)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(经济)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

收入总计352.94万元，较上年决算数348.60万元增加4.34万元；支出总计366.15万元，较上年决算数324.78万元增加41.37万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入中，财政拨款收入350.57万元，占比99.33%；事业收入2.37万元，占比0.67%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出中，基本支出366.15万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；无项目支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计350.57万元，较上年决算数347.23万元增加3.34万元；财政拨款支出总计363.78万元，较上年决算数323.41万元增加40.37万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出363.78万元，较上年决算数323.41万元增加40.37万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出中，基本支出363.78万元，占比100%；无项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出363.78万元。本年支出中包括了年中追加和上年结余的部分资金，但未包括财政对工伤保险基金补助资金135万元(用于市直改制企业老工伤待遇，本年收支均为135万元，虽列入了年初部门预算,但年末未列入部门决算而列入社保基金决算)。同口径比较，本年支出较年初预算数409.89万元增加了88.89万元。具体科目增减列示如下：

1.较年初预算数增加的科目：一般公共服务支出信访事务增加0.16万元；社会保障和就业支出社会保险经办机构增加82.06万元；事业单位离退休增加5.21万元；住房公积金增加0.46万元；其他支出增加1万元。

2.较年初预算数减少的科目：无。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出363.78万元，其中，人员经费支出285.25万元，占比78.41%，包括工资福利支出184.20万元、对个人和家庭的补助支出101.05万元；公用经费支出78.53万元，占比21.59%，包括商品和服务支出78.13万元、其他资本性支出0.4万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计16.55万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费5.04万元（无公车购置费），公务接待费11.51万元。

1.与年初预算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数26.9万元减少10.35万元，其中，因公出国（境）费减少0万元；公务用车运行维护费减少1.0万元；公务接待费减少9.35万元。

2.与上年决算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数26.9万元减少10.35万元，其中，因公出国（境）费减少0万元；公务用车运行维护费减少1.0万元；公务接待费减少9.35万元。

“三公”经费支出大幅减少的原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本；二是本部门按照市委市政府的统一部署，于2016年9月开始实施了公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行费支出5.04万元，全部为运行费支出，公车保有量1辆，本年未新购置车辆；公务接待费支出11.51万元，接待208次共计1461人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出78.53万元，较2015年决算数94.49万元减少15.96万元，下降16.89%。降低幅度较大，其中“三公”经费支出较2015年决算数减少10.35万元，下降38.48%。

（二）政府采购支出情况。2016年度本部门决算政府采购支出0.4万元，属采购更换办公电脑1台，反映在《一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）》“其他资本性支出”栏目中。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有一般公务车辆1辆。没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专业设备。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门按要求未开展市级财政资金绩效评价。

第四部分 名称解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:常德市工伤保险处2016年度决算公开表.xls