常德技师学院2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德技师学院由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，常德技师学院部门预算只包括学院本级预算，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学院的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入既包括一般公共预算拨款和财政专户管理的非税收入拨款，也包括上级补助收入；支出包括保障学院基本运行的各项经费。

• 收入预算，2017年年初预算数3835.86万元，其中，一般公共预算财政拨款2361.70万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款598万元，上级补助收入876.16万元。2017年收入预算较去年增加154万元，增长4%，主要是一般公共预算财政拨款增加415.25万元，主要原因是人员经费增加；其他资金减少261.25万元，主要原因是国有资源（资产）有偿使用等收入减少。

• 支出预算，2017年年初预算数3835.86万元，其中，教育支出3078.27万元，社会保障和就业支出175.02万元，住房保障支出171.01万元。2017年支出较去年增加154万元，增长4%，主要是人员经费增加，主要原因是工资调标。

  四、一般公共预算拨款收支情况

  2017年一般公共预算拨款收入2361.70万元，具体安排情况如下：

  1.基本支出：常德技师学院2017年一般公共预算基本支出2124.70万元，其中：人员经费2096.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费28.16万元，主要包括：福利费。

  （人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

• 项目支出：常德技师学院2017年一般公共预算项目支出237万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等。培训处办公经费12万元，会议用餐招待费15万元，租车费4万元，培训劳务费93万元（考评监督费14万元，授课费42万元，教材费9万元，业务劳务费28万元），支付代收费115万元。

• 政府性基金预算拨款收支情况

  常德技师学院2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

• 其他重要事项的情况说明

  1.单位运行经费。2017年常德技师学院运行经费财政拨款预算2361.70万元，较2016年预算增加415.45万元，增长21.14%。其增加原因为人员经费增加。（单位运行经费是指各单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）

  2.三公经费预算情况。2017年常德技师学院“三公”经费预算63万元，其中：公务接待支出33万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出30万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费30万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少7万元，下降10%。减少原因为本年度没有因公出国（镜）支出，且按政策要求减少公务接待费支出和公务车运行费支出。

  3.政府采购情况。2017年常德技师学院政府采购预算总额131.63万元，其中：政府采购货物预算58万元、政府采购服务预算73.63万元。

  4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，常德技师学院共有车辆2台，其中：公务车辆2台。

  七、名词解释

  1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件：2017常德技师学院预算公开 .xls

   常德技师学院

2017年2月14日