常德市信访局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

   负责处理人民群众来信来访，承办市委、市政府及两办交办的信访事项，督促落实领导同志的批示件，向区、县（市）交办信访事项并督促检查处理落实；协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项；综合反映群众来信来访意见、建议和问题，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市信访局部门预算既包括局机关本级预算，下设办公室、办信科、接访一科、接访二科、督查科、复查复核科、网信科、群工科，驻京维稳劝返科，还包括下属的市委市政府接待中心。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围既包括局机关的收入、支出及专项资金安排情况，又包括下属的市委市政府接待中心预算收支情况。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括信访大厅租金等专项经费

1.收入预算。2017年年初预算数871.69万元，其中，一般公共预算财政拨款871.69万元。

2.支出预算。2017年年初预算数871.69万元，其中，一般公共服务837.67万元，社会保障和就业支出9.65万元，住房公积金24.37万元

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入871.69万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市信访局2017年一般公共预算基本支出403.01万元，其中：人员经费301.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费，其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费101.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商务和服务支出。

2.项目支出：市信访局2017年一般公共预算项目支出468.68万元，接访办案经费264.24万元，主要用于维稳劝返办公场所租赁、临聘人员工资、车辆运行、接访、劝返、遣散、救助及维稳等方面的支出。联席办维稳经费支出50万元，主要用于车辆运行、接访、劝返、维稳等方面的支出。信访大厅运行管理经费154.44万元，主要用于信访大厅租赁、运行维护及物业管理等方面的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市信访局运行经费财政拨款预算871.69万元，较2016年预算增加106.26万元，增长13.88%。

2.三公经费预算情况。2017年市信访局“三公”经费预算55万元，其中：公务接待支出40万元，公务用车购置及运行支出15万元（公车运行维护费15万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少7.7万元，下降12%。其减少原因为认真贯彻落实各级厉行节约的政策，严格控制预算，减少不必要的支出。

附件：2017信访局预算公开表.xls