常德市特殊教育学校2016年部门决算公开

一、部门职责

常德市特殊教育学校为市教育局管理的正科级事业单位，属市财政预算一级拨款单位。其主要工作任务是：对智障、聋哑儿童实行康复教育和义务教育；对智障、聋哑少年实行职业教育和聋生高中学历教育；对县市区特殊教育师资进行培训。学校现有学生379人，教学班级32个，在编教职工92人。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市特校部门预算只包括校本级预算，下设办公室、教务处和总务处，无下属单位或机构

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收支决算总体情况。本单位2016年度收入1757.40万元，较上年增加591万元；支出1763.60万元，其中，教育支出1556.92万元、社会保障和就业支出104.75万元、节能环保支出11.23万元、其他支出8.95万元，住房保障支出81.75万元，比上年增加656.88万元。

（二）收入决算。2016年度收入决算数1757.40万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1748.40万元，占总收入99％；政府性基金拨款收入9万元，占总收入1％。

（三）支出决算。2016年度支出决算数1763.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1754.65万元，占总支出99％；政府性基金预算财政拨款支出8.95万元，占总支出1％。

（四）财政拨款收支决算总体情况。本单位2016年度财政拨款收入1757.40万元，比上年增加591万元；财政拨款支出1763.60万元，其中，教育支出1556.92万元、社会保障和就业支出104.75万元、节能环保支出11.23万元、其他支出8.95万元，住房保障支出81.75万元，比上年增加656.88万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

1、财政拨款支出决算总体情况：2016年财政拨款支出1754.65万元，比上年决算数增加647.93万元。

2、财政拨款支出决算结构情况。2016年财政拨款支出1754.65万元，其中：基本支出1461.19万元,占财政拨款支出83％；项目支出293.46万元,占财政拨款支出17％。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年财政拨款支出1754.65万元，较年初预算数增加601.87万元，其中：基本支出增加378.91万元，增加的主要原因是教职工工资水平上涨和学生人数增加，导致人员经费和公用经费增加；项目支出增加222.96万元，增加的主要原因是实际教学需要增加相关设备设施支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2016年一般公共预算财政拨款基本支出1461.19万元，其中，工资福利支出868.97万元，占基本支出59％；商品和服务支出343.49万元,占基本支出24％；对个人和家庭的补助支出248.73万元，占基本支出17％。

（七）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1、2016年度 “三公”经费财政拨款支出16.80万元，较年初预算数减少10.2万元，减少原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，降低公务接待费，减少因公出国（境）费用等。，

2、2016年度 “三公”经费财政拨款支出16.80万元，较上年减少0.44万元，减少率2.54%，减少变化主要原因是严格控制接待人次和接待标准等。

3、2016年度 “三公”经费财政拨款支出16.80万元，其中因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行费支出6.08万元，校车1台；公务接待费10.72万元，接待参观团155批次，接待来客1345人。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况。2016年政府性基金收入9万元；支出8.95万元，主要用于学生助学金支出。

（九）其他重要事项

1、单位运行经费支出情况。2016年度市特校运行经费1461.19万元（公共预算财政拨款），比2015年增加354.47万元，增加的主要原因是教职工工资水平上涨和学生人数增加导致人员经费和公用经费增加。

2、年度政府采购支出决算情况。2016年度政府采购金额293.46万元。其中政府采购货物支出91.46万元，政府采购工程支出202万元。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1台，其中其他用车1台。

4、预算绩效情况的说明。

（1）我校整体支出所取得的效益主要体现在社会效益和服务对象及社会公众满意度方面。

（2）学校继续秉持特殊儿童“零拒绝”，持之以恒实行全纳教育，强有力保障了我市残疾人受教育权利，帮助残疾人全面发展和更好融入社会，体现了教育的公平，提升了我市教育形象。

（3）学校2016年扩大招生规模，新增学生30人，含学前和高中阶段学生，进一步提高我市残疾学生的入学率，进一步巩固我市特殊教育工作，进一步推进我市建设教育强市步伐。

（4）发挥中心特校作用，组织开展全市特教师资培训工作，1月份组织开展个人专业成长规划；3月份举办了全市特殊教育校长研讨会，研讨学校发展方向，教师发展规划等；同月开展课题培训工作。下半年，举办了常德市第一届特殊教育康复骨干教师培训，分三期进行戏剧治疗课程培训、语言训练课程培训、脑瘫儿童康复训练培训，分别由我校5名教师主讲，将理论与课堂实际操作结合，参培教师都能在实际教学中进行操作、探讨，市区县4所特校共20多人参加培训。

（5）提升我市特殊教育品牌形象，4月中旬，湖南省第四届特殊教育学校校长论坛在我校成功举办，这次论坛共有来自全省特校校长及教师140余人参加，活动主要分为参观学校、分享我校“十三五”发展规划、分组交流、专家点评、专家讲座等五个环节。论坛有效帮助了参会人员结合学校实际，制定学校发展规划和改进学校管理中存在的问题和困惑，对推进全省特殊教育“十三五”期间的发展具有重要的意义。5月份，张家界桑植县特殊教育学校2名教师到我校跟班学习个别化教育教学评估、教学，班级管理等。6月下旬，长沙特校41人赴我校开展“教学信息技术与课堂深度融合”主题教研交流活动，我校推出了4堂精彩的展示课，深受长沙特校领导与老师的好评。11月25日，益阳特校30余名教师赴我校参观，交流学习班主任管理经验。我校石玉珍、易玲老师代表两部门班主任进行交流、发言，深受来宾欢迎。12月份，河南信阳、永州蓝山教育局、特校到我校考察交流。以上活动的开展，进一步增进我市特殊教育的办学影响、提升我校的品牌形象。

（6）坚持做好“送教上门”服务，全年为武陵区阳光家园特殊人群义务送教40余次，送教课时80多小时，参与送教老师30多人。为提高送教质量，我校将该项工作提上重要议事日程，纳入常规工作，形成常态。该项工作受到了武陵区和鼎城区残联及社区当地党委政府的好评。

（7）我校积极推行阳光招生、人性化办学，学生入学“0”拒绝，学生就读“0”学费，学生教育“0”歧视，还通过社会募捐、帮扶等方式解决贫困家庭的实际困难，通过政协提案争取解决陪读家长住宿问题，为陪读家长提供搭餐服务等，这些做法深得人心，取得较好的社会反响，在随机调查的30位学生家长和老师，满意度为96.15%。

附件：常德市特殊教育学校2016年部门决算公开明细表.xls