常德市食品监测中心2016年部门决算公开

第一部分  常德市食品监测中心概况

一、主要职能

根据质量技术监督部门授权，负责全市流通领域七大类食品（蔬菜、粮食、肉类、豆制品、乳及乳制品、水果、水产品及水发产品）的质量安全监测及有关鉴定检测。

二、部门决算单位构成

常德市食品监测中心的前身是常德市无公害蔬菜监测中心（成立于2000年11月，当时隶属市蔬菜办管理），2005年更改现名并划归市食品安全办管理，系全额拨款正科级事业单位；办公地点位于常德市人民东路238号（原市二轻局办公大楼，整体建筑面积1000平方米）。中心在编人员16名,中心领导班子3名（主任1名，副主任2名），其中专业技术职称14名（高级职称2名、中级职称2名、初级职称10名，其它2名），临时聘用人员72名。

第二部分 常德市食品监测中心2016年度部门决算表

2016年度部门决算共有9张表格（公开表格附后），包括：

一、收支总表3张，分别为《收入支出决算总表》、《收入决算表》和《支出决算表》。

二、财政拨款收支表6张，分别为《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表》。

第三部分 常德市食品监测中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

收入总计1897.97万元，较上年决算数532.48万元增加1365.49万元；支出总计531.74万元，较上年决算数532.48万元减少0.74万元。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入中，财政拨款收入1897.97万元，占比100%；其他收入0万元，占比0%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出中，基本支出531.74万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出0万元，占比0%，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1897.97万元，较上年决算数532.48万元增加1365.49万元；财政拨款支出总计531.74万元，较上年决算数532.48万元减少0.74万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出532.74万元，较上年决算数532.48万元减少0.74万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出中，基本支出532.74万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出532.74万元，较年初预算数542.14 万元减少了9.4万元。主要是市城区农贸市场人员的下放；项目类支出增加0万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出532.74万元，其中，人员经费支出108.25万元，占比20%，包括工资福利支出73.43万元、对个人和家庭的补助支出34.83万元；公用经费支出423.48万元，占比80%，包括商品和服务支出308.64万元、其他资本性支出0万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计4.44万元，其中，公务用车运行维护费4.06万元（无公车购置费），公务接待费0.37万元。

1.与年初预算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数4.30万元增加0.14万元，其中，公务用车运行维护费4.06万元；公务接待费0.37万元。

2.与上年决算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数3.87万元增加0.57万元，其中，公务用车运行维护费4.06万元，公务接待费0.37万元。

“三公”经费支出总体减少的原因一是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本；二是本部门按照市委市政府的统一部署，完成了公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费支出4.06万元，全部为运行费支出，公车保有量1辆，本年未新购置车辆；公务接待费支出0.37万元。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度一般公共预算机关运行基本经费支出532.74万元，较2015年532.48万元减少0.74万元，降低0.11%。降低幅度较小，属于正常波动。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，全部属于货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，全部为一般公务用车；没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专业设备。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门2016年无机构运转专项财政资金绩效自评。

第四部分 名称解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                               常德市食品监测中心

                                2017年8月16日

常德市食品监测中心2016年决算公开表.xls