常德市食品药品检验所2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）负责餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品、药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、洁净环境等检验检测工作；依法承担药品检验结果的复验。

（二）承担主管部门下达的抽样检测任务。

（三）承担食品、药品和化妆品生产、经营和使用单位的委托检验。

（四）承担与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、食品、化妆品质量有关的科研和技术服务工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展相关的快速检验工作。

(五)开展对食品、药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导，培训有关专业技术人员。

（六）负责提供辖区内食品、药品、化妆品质量公报所需技术数据和质量分析报告；负责综合上报与反馈食品、药品、化妆品质量检测信息。

（七）配合食品药品监督管理部门开展相关监督执法和突发事件的应急处置。

（八）开展与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、食品、化妆品质量技术监督有关的交流与合作。

（九）承办市委、市政府和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市食品药品检验所部门预算只包括机关本级预算，下设办公室、业务技术科、质量保证科、设备科、中药检验室、化学药品检验室、生化物理检验室、食品化妆品检验室、医疗器械药包材检验室，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括所机关的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括食品药品检验专项资金。

1.收入预算。2017年年初预算数511.47万元，其中，一般公共预算财政拨款511.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。2017年收入预算较去年712.9万元减少201.43万元，下降28.26%，主要是一般公共预算财政拨款减少201.43万元，主要原因是：1、我所从2017.1月起分立为常德市食品药品检验所和常德市食品检验所两个单位，食检所从我所划走14个正式编制人员，我所目前在职人员26人，人员减少，财政拨款收入相应减少；2、人员减少，一般商品服务支出定额不变，一般商品服务支出财政拨款额也相应减少。

2.支出预算。2017年年初预算数511.47万元，其中，社会保障和就业43.91万元，医疗卫生444.07万元，住房保障支出23.49万元。2017年支出预算较去年712.9万元减少201.43万元，下降28.26%，主要是人员经费减少40.94万元，一般商品服务支出减少53.92万元，对个人和家庭补助支出减少103.32万元，项目支出减少3.25万元。主要原因是1、单位分立，在职人员有14人划到食品检验所，工资福利支出减少；2、人员减少，一般商品服务支出定额不变，一般商品服务支出总额也相应减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入511.47万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市食品药品检验所2017年一般公共预算基本支出373.84万元，其中：人员经费315.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、津补贴等；公用经费58.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

2.项目支出：市食品药品检验所2017年一般公共预算项目支出137.63万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出。其中专项商品服务支出127.88元，主要用于与单位检验相关的一系列开支：检验试剂、标准品、小型仪器、人员培训学习费、差旅费、电脑维修维护、仪器维修、实验室水电维修、房屋修补等；其中还包含政府采购设备40万元。非税收入征收成本9.75万元，主要用于委托检验费征收过程中发生的专用材料费、办公费、水电费、差旅费、送检费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市食品药品检验所2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市食品药品检验所运行经费财政拨款预算58.72万元，较2016年预算减少53.92万元，下降47.87%。单位运行经费减少的原因为机构分立，人员减少。

2.三公经费预算情况。2017年市食品药品检验所“三公”经费预算26.5万元，其中：公务接待支出12.5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出14万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费14万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年持平。

3.政府采购情况。2017年市食品药品检验所政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算75万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市食品药品检验所共有车辆4台，其中：公务车辆1台，抽检车辆3台。

常德市食品药品检验所2017年预算公开表1.xls

常德市食品药品检验所2017年预算公开表2.xls