常德市食品药品检验所2016年度部门决算公开

第一部分  常德市食品药品检验所单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市食品药品检验所2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市食品药品检验所2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  常德市食品药品检验所单位概况

一、主要职能

（一）负责食品、化妆品、药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、洁净环境等检验检测工作；依法承担药品检验结果的复验。

（二）承担主管部门下达的抽样检测任务。

（三）承担食品、药品和化妆品生产、经营和使用单位的委托检验。

（四）承担与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、食品、化妆品质量有关的科研和技术服务工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展相关的快速检验工作。

(五)开展对食品、药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导，培训有关专业技术人员。

（六）负责提供辖区内食品、药品、化妆品质量公报所需技术数据和质量分析报告；负责综合上报与反馈食品、药品、化妆品质量检测信息。

（七）配合食品药品监督管理部门开展相关监督执法和突发事件的应急处置。

（八）开展与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、食品、化妆品质量技术监督有关的交流与合作。

（九）承办市委、市政府和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2016年部门决算单位为1 家：常德市食品药品检验所。

第二部分  常德市食品药品检验所2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市食品药品检验所2016年度部门决算情况说明

一、关于常德市食品药品检验所2016年度收入支出决算总体情况说明：

本单位2016年收入1527.09万元，2015年收入950.41万元，收入增长60.68%；2016年支出1552.19万元 ，2015年支出909.37万元，支出增长70.69%。

二、常德市食品药品检验所2016年度收入决算情况说明：

2016年度收入1527.09万元均为财政拨款收入，占比100%；无其他收入。

三、关于常德市食品药品检验所2016年度支出决算情况说明

2016年支出1552.19万元，工资福利支出492.01万元，占总支出比31.7%；商品和服务支出374.78万元，占总支出比24.14%；对个人和家庭的补助支出213.57万元，占总支出比13.76%；其他资本性支出471.83万元，占总支出比30.4%。

四、关于常德市食品药品检验所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明：

我单位2016年财政拨款收入1527.09万元，财政拨款支出1552.19万元，收支总计3079.28万元，与上年收支决算数合计1859.78万元，收支总额增长65.57%。

五、关于常德市食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年我所财政拨款支出1552.19万元比2015年财政拨款支出795.50万元增长95.12%。增长原因为：食品检验检测任务量增多，支出大幅上涨；财政追加安排拨款352.68万元，用于购买液相、液质等仪器设备。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年我所财政拨款支出1552.19，工资福利支出492.01万元，占总支出比31.7%；商品和服务支出374.78万元，占总支出比24.14%；对个人和家庭的补助支出213.57万元，占总支出比13.76%；其他资本性支出471.83万元，占总支出比30.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年我所财政拨款支出1552.19万元，年初预算数为712.9万元。：增长原因说明：1、人员经费增长原因为：文明单位奖和综治先进单位奖尚未纳入预算，实为财政统发；2、2016年市抽食品专项200万元、省抽食品专项122万元，预算由市局、省局做，我所根据检验任务量二次分配；3、2016年财政追加安排拨款352.68万元，用于我所检验设备的购置。

六、关于常德市食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常德市食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出879.19万元，其中：工资福利支出492.01万元，占基本支出比重55.96%；商品和服务支出152.64万元，占基本支出比重17.36%；对个人和家庭的补助支出213.57万元，占基本支出比重24.29%；其他资本性支出20.97万元，占基本支出比重2.39%。

七、关于常德市食品药品检验所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年财政拨款支出公务招待费6.91万元，2015年决算数15.94万元，2016年预算数8万元，减少原因为：厉行节约制度完善并得以实施；公务用车运行及维护费7.82万元，2015年决算数16.98万元，2016年预算数14万元，减少原因为：车辆管理制度的有效实施几有一台车大修暂时停用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年我所公务用车保有量4台，公务用车运行支出7.82万元；公务接待费支出6.91万元，接待批次108批，累计公务接待863人次。

八、关于常德市食品药品检验所2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年我所无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额49.74 万元，其中：政府采购货物支出49.74万元。（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4 辆；单位价值50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位积极开展绩效自评工作，编制2016年部门整体指出绩效自评报告。通过绩效自评，我单位财务管理制度健全、资金使用合规、较好地完成了食品药品检验检测任务。

第四部分  名词解释

常德市食品药品检验所2016年度部门决算公开表.xls