常德市民主党派机关2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1.围绕市委市政府的中心工作，认真进行调查研究，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；

2.各民主党派发挥界别优势，开展科技、文化、卫生、法律服务等各项社会服务活动；

3.做好民主党派成员的发现、培养、推荐和管理工作；

4.紧紧围绕国家经济建设的中心任务，为加快改革开放和现代化建设步伐，为建立和完善社会主义市场经济体制而努力；

5.维护归侨、侨眷的合法权益以及海外侨胞的正当权益，积极向政府反映他们的意见和合理要求；积极开展对海外华侨华人和港澳同胞的联谊活动，广交朋友，促进祖国和平统一大业。同时，做好经济、科技、教育、文化等领域的交流和引进工作，开展对外友好和国际学术交流与合作，以促进中国人民和各国人民的了解和友谊。

二、机构设置情况

2018年部门预算范围包括民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委、常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派机关行政管理办公室。

三、部门收支概况

2018年部门预算范围包括民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委、常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派机关行政管理办公室的收入、支出及专项经费安排情况，收入为一般公共预算拨款，支出包括保障本机关基本运行的经费,也包括民主党派工作经费。

1.收入预算。2018年年初预算数931.12万元，全部为一般公共预算财政拨款。2018年预算收入较去年增加81.16万元，增加9.55%，主要是增加了综治奖、文明单位奖以及人员工资调标

2.支出预算。2018年年初预算数931.12万元，其中，一般公共服务支出872.09万元，社会保障和就业支出30.49万元，住房保障支出28.54万元。2018年预算支出较去年增加81.16万元，增加9.55%，主要是增加了综治奖、文明单位奖以及人员工资调标。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入931.12万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：我单位2018年一般公共预算基本支出418.9万元，其中：人员经费361.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时人员工资、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费57.23万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、接待费、公务车运行维护费等。

2.项目支出：2018年一般公共预算项目支出512.22万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出以及专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项工作业务费分别为民革61.58万元，民盟69.26万元，民进57.52万元，民建66.38万元，农工党59.02万元，致公党52.68万元，九三学社58.98万元，主要用于调研、网络维护、对外联络、学习培训、党员活动等，另有黄埔同学会慰问经费6万元，机关院落维修费10万元，抗战老兵补助60.8万元（76人）及其他慰问金10万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年本机关“三公”经费预算61万元，其中：公务接待支出37.5万元，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行支出18.5万元（公车运行维护费18.5万元）。2018年“三公”经费预算总额较2017年减少22万元，下降36.1%。其减少原因为由于严格执行中央八项规定。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2018年我机关无政府性基金预算安排

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2018年单位的机关运行经费财政拨款预算57.23万元，较2017年预算增加2.33万元，增长4.24%。主要是2018年物业管理费上涨，故2018年预算较去年有所增加。

2.政府采购情况。2018年本机关政府采购预算总额58.8万元，其中：政府采购货物预算24.8万元，政府采购服务类预算34万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市民主党派机关共有车辆3台，其中：公务车辆3台。

4.绩效目标设置情况。2018年本机关整体绩效目标（含项目支出）完全覆盖，涉及一般公共预算拨款931.12万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市民主党派机关2018年预算编制说明.xls

常德市民主党派机关

2018年2月2日