常德市委组织部2018年部门预算编制说明

　　一、部门职能职责

　　市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

　　1.研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设；研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的理论研究。

　　2.负责干部宏观管理工作，认真履行“综合、协调、指导、监督”职能;负责抓好干部人事制度改革工作；负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序；统筹协调干部工作中的有关问题；负责抓好干部双重管理工作。

　　3.提出市管领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；受市委委托管理部分干部；负责市委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理；负责军转团职干部的安置工作；负责对外援助干部的选派、轮换、考察管理及内调安置等工作；负责归口管理老干部工作；负责干部档案和干部信息工作的综合指导；抓好县(处)级领导班子的思想作风建设；负责有关科级干部职务任免的备案审查工作；承办市管干部和部分科级干部的调配、交流及安置事宜。

　　4.负责全市各级党群机关及人大、政协等机关实行《公务员法》的组织实施、综合指导。

　　5.组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。

　　6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的检查督促；负责市管干部现实问题调查核实及参与对反映有问题的领导班子情况的调查了解，负责对贯彻执行《干部任用条例》工作进行监督，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查，负责落实领导干部个人有关事项报告制度。

　　7.制定干部教育规划，组织市管干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市干部教育工作。

　　8.负责研究制定全市人才工作政策性文件；负责全市人才工作的牵头抓总、综合协调、督促检查；负责推荐、选拔、管理各类专家、拔尖人才。

　　9.指导市属大中型企业搞好企业党的建设和领导班子建设，积极探索适应市场经济发展要求的企业用人机制和管理体制。

　　10.负责抓好全市组织部门自身建设；负责全市组织工作对外宣传。

　　11.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　根据市编委办核定，市委组织部内设科室17个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是办公室、研究室、市委基层办(组织指导科、市党代表联络办)、党员管理科、干部一科(市援藏办)、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科(举报中心)、干部教育科、人才工作科、干部档案信息科（信息中心）、组工宣传科、公务员办、党员教育中心(市委远教办)、非公经济党建科、社会组织党建科。

　　所属单位：无。

　　三、部门收支总体情况

　　按照综合预算的原则，市委组织部2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入主要为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括困难党员关怀帮扶专项资金、非公经济和社会组织党建专项资金、领导干部专题培训、人才基金、事业运行经费、党性教育专项经费、党代表活动经费、领导干部报告个人事项、副处级以上领导班子考核监督经费、省市县人大代表政协委员工作经费、处级干部悼念探病、基层组织书记考察学习经费、市级领导业务费、远教经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　市委组织部2018年收支总预算5347.45万元。

　　1.收入预算。2018年收入预算5347.45万元，其中，一般公共预算拨款5347.45万元，占100%（经费拨款5347.45万元，占100%）。2018年收入预算较上年增加3708.9万元，增长226.4%，主要是经费拨款增加3708.9万元，主要原因是人才基金、非公经济和社会组织党建专项资金增加。

　　2.支出预算。2018年支出预算5347.45万元，其中，基本支出987.95万元，占18.48%；项目支出4359.50万元，占81.52%。主要包括一般公共服务5280.52万元，社会保障和就业支出2.84万元，住房保障支出64.09万元。2018年支出预算较上年增加3708.9万元，增长226.4%，主要是项目支出增加3441万元，主要原因是人才基金、非公经济和社会组织党建专项支出增加。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2018年一般公共预算拨款收入5347.45万元，支出包括：一般公共服务5280.52万元，占98.75%；社会保障和就业支出2.84万元，占0.05%；住房保障支出64.09万元，占1.2%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加3708.9万元，增长226.4%，主要是项目支出增加3441万元，主要原因是人才基金、非公经济和社会组织党建专项收入增加。具体安排情况如下：

　　1.基本支出：市委组织部2018年一般公共预算基本支出987.95万元，其中：人员经费730.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费257.42万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

　　2.项目支出：市委组织部2018年一般公共预算项目支出4359.50万元，其中事业运行经费259.50万元，主要用于党性教育专项经费、党代表活动经费、领导干部报告个人事项、副处级以上领导班子考核监督经费、省市县人大代表、政协委员工作经费、处级干部悼念探病、基层组织书记考察学习经费、  市级领导业务费、远教经费等方面；事业发展专项4100万元，主要用于困难党员关怀帮扶、非公经济和社会组织党建、领导干部专题培训、人才基金等方面。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　2018年市委组织部“三公”经费预算111.5万元，其中：公务接待支出78万元，因公出国（境）支出5万元，公务用车购置及运行支出28.54万元（公车运行维护费28.54万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少9万元，下降7.47%。其减少原因主要为公务用车购置及运行费减少。

　　六、政府性基金预算拨款收支情况

　　市委组织部2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　1.机关（单位）运行经费。2018年市委组织部运行经费财政拨款预算257.42万元，较上年预算增加41.54万元，增长19.24%。其增加原因为干部人数增加。

　　2.政府采购情况。2018年市委组织部政府采购预算总额85万元，其中：政府采购货物预算85万元。

　　3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市委组织部共有车辆3台，其中：公务车辆3台。

　　4.绩效目标设置情况。2018年市委组织部单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款5347.45万元。

　　八、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　市委组织部预算公开.xls