常德市第十三中学2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市第十三中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，常德市第十三中学部门预算下设办公室，政教处，教导处，教科室，总务处等五个科室，全部纳入2018年部门预算编制范围。

所属单位无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市第十三中学2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入既包括一般公共预算拨款和上级补助收入等；支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括事业运行等专项资金；主要涉及教育支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款，纳入财政专户管理的非税收入拨款，国有资本经营预算安排的支出。

常德市第十三中学2018年收支总预算1451.49万元。

1.收入预算。2018年收入预算1451.49万元，其中，一般公共预算拨款1274.91万元，占87.84%（经费拨款1262.71万元，占87%，纳入预算管理的非税收入拨款12.2万元，占0.84%）；上级补助收入176.58万元，占12.16%，；政府性基金预算拨款0万元，2018年收入预算较上年增加290.41万元，增长25%，主要是经费拨款增加 263.79万元，主要原因是2018年工资标准提高。

2.支出预算。2018年支出预算1451.49万元，其中，基本支出1363.95万元，占93.9%；项目支出87.54万元，占6.1%。主要包括教育支出1451.49万元。2018年支出预算较上年增加290.41万元，增长25%，主要是人员经费增加260.38万元，主要原因是2018年工资标准提高。

四、一般公共预算拨款收支情况   

2018年一般公共预算拨款收入1274.91万元，支出包括：教育支出1274.91万元，占100%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加290.41万元，增长25%，主要是人员经费增加260.38万元，主要原因是2018年工资标准提高。具体安排情况如下：。

1.基本支出：常德市第十三中学2018年一般公共预算基本支出1262.71万元，其中：人员经费1245.万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效性工资、其他社会保障缴费；公用经费17.46万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、因公出国（境）费、公务接待费、公务用车维护费及其他商品服务支出等。

2.项目支出：常德市第十三中学2018年一般公共预算项目支出12.2万元，其中事业运行经费12.2万元，主要用于设备购置及维修、教育教学业务、学生活动等。

五、“三公”经费预算情况

2018年常德市第十三中学“三公”经费预算10万元，其中：公务接待支出5万元，因公出国（境）支出3万元，公务用车购置及运行支出2万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费2万元）。2018年“三公”经费预算与上年“三公”经费预算持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

1.常德市第十三中学2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市学校运行经费财政拨款预算118.7万元，比2017年预算增加11.63万元，主要原因：1.由于人员工资增加，工会经费、福利费等按比例增加；2.维修费增加。

2.政府采购情况。2018年常德市第十三中学政府采购预算总额21.88万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算11.88万元。

3.国有资产占有使用情况。截止2017年12月31日止常德市第十三中学无公务用车。

4.绩效目标设置情况。2018年常德市第十三中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1262.71万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市十三中2018预算公开表.xls