常德市文化艺术研究所2017年度部门决算公开

第一部分  常德市文化艺术研究所概况

一、主要职能

本所系常德市文化体育广电新闻出版局下属的全额拨款正科级艺术事业单位。其宗旨是:开展文化艺术研究,促进文化事业的发展。其主要业务范围是:戏剧创作、戏剧评论、史料的发掘和整理,继承和发扬。同时对各区县市的戏剧创作、演出进行组织、辅导、协调,还经常参与本系统和市里重大艺术活动,完成上级交给的各项任务,有力地促进地方经济的腾飞,起到不可替代的重要作用。

艺研所系全额拨款单位，截止今年,本单位编制人数16人,实在职12人,退休15人。

二、部门决算单位构成

本单位的部门决算。

第二部分  常德市文化艺术研究所2017年度部门决算表

   （公开表格附后） 

第三部分  常德市文化艺术研究所2017年度部门决算情况说明

一、关于本单位2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入338.92万元，支出287.82万元。本年收入比上年增加34.78万元，本年支出比上年减少22.88万元。

二、关于本单位2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数338.92万元，其中，公共预算财政拨款收入330.92万元，占总收入的98%，其他收入8万元，占总收入的2%。

三、关于本单位2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数287.82万元。其中：基本支出228.60万元，占总支出的79%，项目支出59.22万元，占总支出的21%。

四、关于本单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入330.92万元，财政拨款支出279.82万元。本年财政拨款收入比上年增加29.78万元，本年财政拨款支出比上年减少27.88万元。

 五、关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出279.82万元，本年财政拨款支出比上年减少27.88万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

公共预算财政拨款基本支出228.60万元，占总财政拨款支出的82%。公共预算财政拨款项目支出51.22万元，占总财政拨款支出的18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出279.82万元，年初一般公共预算财政拨款预算数为264.88万元，增加14.94万元。其中《热血老兵》项目增加5万元，《青年书画院专项经费》3万元，以及其他人员经费的增加等。

六、关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出228.60万元，占总财政拨款支出的82%。其中：人员经费210.98万元（工资福利支出166.91万元，对个人和家庭的补助支出44.07万元），公用经费17.62万元（商品和服务支出17.62万元），

七、关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.13万元，其中公务接待费4.13万元，与年初预算数比较相差不大。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.13万元，其中公务接待费4.13万元，比上年减0.53万元，减率11%，减少主要原因是单位节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.13万元，其中公务接待费4.13万元，接待批次25次，接待人数495人。

八、关于本单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出76.84 万元，比2016 年减少15.37万元，降低17%。主要原因是：单位节约开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额7.35万元，其中：政府采购货物支出7.35 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本单位没有车辆及大型设备。

（四）预算绩效情况的说明。 

 本单位加强对预算绩效的管理，建立内部预算编制、预算执行、资产管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性，促进本单位绩效管理工作。 

第四部分  名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

艺研所2017年度部门决算表.doc

                           常德市文化艺术研究所

                           二〇一八年七月二十四日