常德市汉剧高腔保护中心2017年度部门决算情况说明

第一部分  常德市汉剧高腔保护中心概况

一、主要职能

地方剧目生产、编排和演出；常德汉剧高腔的传承和保护；送戏下乡，文化惠民；组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

二、部门决算单位构成

常德市汉剧高腔保护中心是常德市文体广新局隶属的事业单位，为二级预算单位。单位内设2个管理部门，分别是综合办公室和展演部，不含下属单位或机构。

第二部分  常德市汉剧高腔保护中心2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市汉剧高腔保护中心2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市汉剧高腔保护中心2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年年初结转结余178.68万元，2017年度本年收入1210.12万元，较2016年减少23.8%;2017年年末结转结余83.46万元，2017年本年支出1305.34万元，较2016年减少12.5%。

二、关于常德市汉剧高腔保护中心2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数1210.12万元，其中，公共预算财政拨款收入1210.12万元。

三、关于常德市汉剧高腔保护中心2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数1305.34万元。其中：公共预算财政拨款支出1305.34万元。

四、关于常德市汉剧高腔保护中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入1210.12万元，较2016年减少23.8%;2017年财政拨款支出1305.34万元，较2016年减少12.5%。

五、关于常德市汉剧高腔保护中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出1305.34万元，较2016年减少12.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

1.财政拨款基本支出1002.38万元，占财政拨款总支出的76.7%。

2.财政拨款项目支出302.95万元，占财政拨款总支出的23.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出1305.34万元，比较年初预算数增加44.3%。增加原因为基本支出中的工资福利支出增加195.65万元，对个人和家庭的补助支出增加53.25万元，项目支出中的商品和服务支出增加151.86万元。

六、关于常德市汉剧高腔保护中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.38万元，其中：工资福利支出726.06万元，商品和服务支出73.78万元，对个人和家庭的补助支出202.54万元。

七、关于常德市汉剧高腔保护中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额34.95万元。其中：公务用车运行维护费22.68万元，比较年初预算数增加51.2%，原因是日常演出增加，演员用车增加；公务接待费12.27万元，比较年初预算数增加145.4%，原因为外地演出增加，演员用餐增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额34.95万元。其中：公务用车运行维护费22.68万元，比较上年决算数减少12.3%，原因是大型汇演、巡演、比赛减少；公务接待费12.27万元，较上年决算数减少10.5%，原因为大型汇演、巡演、比赛减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无因公出国（境）费用。公务用车现有演出车4辆，其中一辆已达报废年限。公务接待批次约50次,接待人数约100余人。

八、关于常德市汉剧高腔保护中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）年度运行经费支出情况。本部门2017年度运行经费支出1002.38万元，比2016 年增加28.24万元，增长2.8%。主要原因是：物价上涨，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额83.82万元，其中：政府采购货物支出83.28 万元。           

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4 辆，其他用车主要是演员演出通勤车和流动舞台车。

附件：汉剧高腔2017年部门决算公开表格.xls

                                                                                         常德市汉剧高腔保护中心

2018年7月24日