目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）负责贯彻执行征地拆迁有关法律、法规及政策规定，并根据征地拆迁相关法律、法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法；（二）负责调度市本级征地拆迁工作任务，审查市本级征收土地公告、征地补偿安置方案公告；负责组织召开市本级征地项目交地会；审核市本级拆迁安置资格方案；（三）负责征地补偿安置争议的协调，以及征地房屋拆迁补偿安置有关事宜的裁决；（四）负责指导、协调全市征地拆迁工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据，组织征地拆迁工作业务培训与考核；（五）协助做好与征地拆迁补偿安置有关的来信来访回复接待等工作；（六）完成市委、市政府和市国土资源局交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
市编委核定我处为全额拨款独立核算的事业单位，编制12名，内设4个职能科室：综合科、征地科、安置科、资金管理科。其中人员编制结构为：主任（副处级）1名，副主任（正科级）2名，正科级纪检员1名；副科级领导职数4名；其他工作人员4名；截止2017年12月底，我处实有人数11人，自主创业1人，退休人员4人，借调6人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开表格附后）
二、收入决算表（公开表格附后）
三、支出决算表（公开表格附后）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类公开表格附后）
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类公开表格附后）
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算情况说明。
本单位2017年度收入250.85万元，比上年增长17.66%。支出260.09万元，比上年增长26.76%。主要增长原因是：一是人员经费增长；二是项目支出及精准扶贫专项逐年增加。
二、2017年度收入决算情况说明。
2017年度收入决算数250.85万元，其中，公共预算财政拨款收入250.85万元。
三、2017年度支出决算情况说明。
2017年度支出决算数260.09万元。其中：公共预算财政拨款支出260.09万元。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入250.85万元，比上年增长17.66%。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出260.09万元，比上年增长26.76%。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度支出决算数260.09万元。其中：公共预算财政拨款支出260.09万元。与上年决算数比增加54.91万元，增长26.76%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出260.09万元，主要用于以下几个方面：国土海洋气象等支出238.34万元，占总支出的91.64%；社会保障和就业支出11.73万元，占总支出的4.51%；交通运输支出1.90万元，占总支出的0.73%；住房保障支出8.12万元，占总支出的3.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.91万元，支出决算数为260.09万元，完成年初预算的141.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排了绩效考核奖金、综治奖、创文明单位奖及人员工资福利待遇调增等财政拨款支出预算；二是项目支出及精准扶贫专项逐年增加。按功能（项级）分类，几项主要的支出：
1、行政运行。年初预算为109.37万元，支出决算为105.32万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因：部分绩效考核奖金指标下拨其它功能科目。
2、事业单位离退休。年初预算为7.5万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的156.40%。决算数大于预算数的主要原因：增加了人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、住房公积金。年初预算为8.04万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利待遇调增，缴费基数相对应提高。
4、其他国土资源事务支出。年初预算为59万元，支出决算为134.92万元，完成年初预算的228.67%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出及精准扶贫专项逐年增加，有部分绩效考核奖金在此项目中列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出157.14万元，其中：人员经费131.95万元，占基本支出的83.97%（工资福利支出83.77万元，对个人和家庭的补助支出48.18万元），公用经费25.19万元，占基本支出的16.03%（商品和服务支出25.19万元）。
七、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。
1、2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.42万元，比上年增长1.34万元，增长率16.58%，增长的主要原因是：一是公务用车车辆进行了大型维修和维护；二是因本年出台新征地拆迁政策相互学习调研次数比较多，公务接待人次数比去年多。
2、2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.42万元，其中：①公务用车运行维护费6.50万元，与本年年初预算数比较减少0.5万元，与上年度决算数比较增加了0.95万元；②公务接待费2.92万元，与本年年初预算数比较减少3.08万元，与上年决算数比较增加了0.39万元。主要增长原因是：一是公务用车车辆进行了大型维修和维护；二是因本年出台新征地拆迁政策相互学习调研次数比较多，公务接待人次数比去年多。
3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：本年度我单位未派出人员因公出国（境）学习考察。公务用车保有量2台，其中：公务车辆1台，其他车辆1台。运行费支出6.50万元。公务接待费支出2.92万元，公务接待批次43批，公务接待人数388人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项
1、年度基本运行经费情况。2017年度市征地拆迁管理处基本运行经费157.14万元（公共预算财政拨款157.14万元），其中：人员经费131.95万元，公用经费25.19万元。比2016年增加了30.62万元，增长率24.20%。主要原因是：工资福利待遇、绩效工资、综治、文明奖的调增以及办公费的增加。
2、年度政府采购支出情况。2017年年初政府采购计划一般公共预算货物类1.05万元，实际政府采购一般公共预算货物类支出1.04万元；政府采购计划一般公共预算服务类12万元，实际政府采购一般公共预算服务类8.75万元。
3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆。其他用车主要是项目上使用。
4、预算绩效情况的说明。为了推动我单位适应财政规范化、科学化、信息化管理以及提高我单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设的要求，根据《湖南省财政厅关于进一步加强行政事业单位内部控制建设工作的通知》（湘财会【2016】19号）和《常德市财政局关于进一步加强行政事业单位内部控制建设工作的通知》（常财办发【2016】34号）精神，我单位积极实施行政事业单位内部控制建设工作，并结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。
第四部分 名词解释
1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年7月24日
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