常德画院2017年度部门决算公开

第一部分 单位概况

 一、主要职能

常德画院主要职能是：负责全市的书画艺术创作、研究、交流、培训及有关制作、出版等方面的工作，组织全市书画艺术交流等活动。

二、部门决算单位构成

常德画院下属常德市文化体育广电新闻出版局，是独立核算的二级预算单位，单位下设办公室、财务室、国画创作室、书法创作室、油画创作室、新型材料创作室、编辑部等部门。

第二部分  常德画院2017年部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德画院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度总收入268.87万元，比上年增长60%。总支出241.97万元，比上年增长25%。

二、2017年度收入决算情况

2017年本年收入268.87万元，其中，公共预算财政拨款收入268.87万元，占总收入的100%。

三、2017年度支出决算情况

2017年本年支出241.97万元。其中，公共预算财政拨款支出241.97万元，占总收入的100%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款总收入268.87万元，比上年增加60%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出241.97万元，比上年增加25%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出241.97万元，比上年增长25%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出230.08万元，占本年财政支出241.97万元的95.1%，社会保障和就业支出6.37万元，占本年财政支出241.97万元的2.6%，住房保障支出5.52万元，占本年财政支出241.97万元的2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年支出决算数241.97万元，比年初预算数129.01万元增加87.5 % 。其中基本支出决算114万元，比年初预算数74.01万元增加54%。项目支出决算数127.97万元，比年初预算数55万元增加132.7%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加的项目是：“喜迎十九大”活动经费30万、美术馆装修设备购置经费60万元等。

    六、常德画院2017年度一般公共财政基本支出决算情况说明

    本年基本支出114万元，占本年支出的47.1%。基本支出中人员经费87.23万元，占基本支出114万元的76.5%，日常公用经费26.77万元，占基本支出114万元的23.5%。

七、常德画院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2017年 “三公”经费支出4.93万元，比年初预算5.1万元减少3.3%，比上年4.98万元减少1%。其中：公务用车运行维护费支出2.04万元，比年初预算2.1万元减少2.8%，比上年公务用车运行费2.01万增加1.5%，公务接待费支出2.89万元，比年初预算3万元减少3.7%，比上年2.97万元减少2.7 %。三公经费较去年有所减少主要是单位厉行节约，严控各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

与公务接待支出相关的公务接待45批次，378人次。单位无公务车辆，本年公务用车支出全部展览活动租车费用。本年无因公出国（境）支出。

八、常德画院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出11.77万元，比2016 年增加2.84万元，增长31.8%。主要原因是：由于今年展览活动的增加、规模的不断扩大，办公费、专用材料费等有所增加。

（二）政府采购支出情况。

本单位2017年度采购支出13.5万元，全部为货物采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本单位无公务车辆等。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位按照部门整体支出绩效评价的要求，认真开展了预算绩效管理，建立相关工作机制和管理制度，预算绩效管理取得新成效，并在不断完善中。

十、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

 3、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4、“三公经费”：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德画院2017年部门决算公开表格.xls

                                            常德画院    

                                         2018年7月24日