常德市工商业联合会2017年部门决算公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

常德市工商业联合会是市委、市政府共同管理的正处级单位，主要职能职责是维护会员的合法权益，在会员与政府之间发挥桥梁作用。当好政府管理非公有制经济的助手。为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，并协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关的经济纠纷。开展与港澳台胞、国外侨胞中工商团体和工商界人士的联络工作，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助政府引进资金、技术、人才。

二、机构设置情况

常德市工商业联合会下设办公室、经济联络科、宣教科、非公经济服务中心、非公党工委，为财政一级预算机构，2017年度末现有编制15人，实有在岗人数17人，均为财政全额拨款，聘用人员5名，共有工作人员22人，另有退休人员6人。

第二部分 2017年度部门决算表

公开表格附后

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收支决算情况。本单位2017年度收入427.1万元，支出365.43万元，年末收支结余61.67万元。今年财务独立，无同期对比数据。

二、关于2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数427.1万元，其中：公共预算财政拨款收入417.1万元；占总收入97.66%；其他收入10万元，占总收入2.34%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数365.43万元，其中：基本支出240.86万元，占总支出65.91%；项目支出124.57万元，占总支出43.09%。

四、关于2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入417.1万元，财务今年独立，无上年对比数；支出355.43万元，无上年对比数。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出355.43万元，无上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出64.95%。其中：人员经费169.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出73.28%；公用经费61.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出26.72%。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出124.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出35.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出355.43万元，较年初预算增加127.24万元，主要原因是追加了非公信息平台建设费20万元、新办公楼招牌15万元、购置办公设备18.35万元、招商引资7万元、异地商会联络费25万元、新办公楼装修费22.93万元、办公设备购置18.96万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出230.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出64.95%。其中：人员经费169.17万元，占一般公共预算财政拨款基本支出73.28%；公用经费61.69万元，占一般公共预算财政拨款基本支出26.72%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出16.63万元，比年初预算减少28万元，减少11.37万元，减少40.61%。减少的主要原因是：我单位严格执行常办发[2014]4号《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》，严控接待费支出，严控公务出国人数，严控公务用车运行费用，车辆节约用油。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出16.63万元，其中：因公务出国（境）费1.61万元，因公务出国（境）人数1人，公务用车运行维护费7.02万元，公务用车1台，公务接待费8万元，公务接待批次34次，接待人数249人。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出111.34万元，其中人员经费98.93万元，公用经费12.41万元。财务今年独立，无上年对比数。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购金额9.69万元，购置电脑、打印机等办公设备购置。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有固定资产91.62万元，其中一般公务用车车辆1台，价值27.11万元，其它固定资产64.51万元为办公设备

（四）预算绩效情况的说明。

2017年，我单位从强化绩效管理基础工作入手，完善了财务管理、接待、采购、固定资产、车辆、等相关制度，进一步落实支出责任，优化项目资金管理。

第四部分 名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

常德市工商业联合会2017年部门决算公开说明.xls

常德市工商业联合会

2018年7月24日