常德市民主党派机关2017年部门决算公开

第一部分  常德市民主党派机关概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市民主党派机关2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德市民主党派机关2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 常德市民主党派机关概况

一、主要职能

（一） 围绕市委市政府的中心工作，认真进行调查研究，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；

（二）各民主党派发挥界别优势，开展科技、文化、卫生、法律服务等各项社会服务活动；

（三）做好民主党派成员的发现、培养、推荐和管理工作；

（四）维护各民主党派成员的合法权益，反映他们的意见建议和要求，调动他们的工作积极性和创造性。 

二、部门决算单位构成

2017年部门决算编报范围包括民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委、常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派工商联机关行政事务管理办公室。

第二部分  常德市民主党派机关2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市民主党派机关2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市民主党派机关2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入1149.54万元，支出1444.91万元，收入与上年相比减少523.81万元，下降31.30 %；支出与上年相比增加26.19万元，增长1.85%。

二、关于常德市民主党派机关2017年度收入决算情况说明

本年收入1149.54万元中，财政拨款收入1133.54万元，占98.61%，其他收入16万元，占1.39%。

三、关于常德市民主党派机关2017年度支出决算情况说明

本年支出1444.91万元，其中一般公共服务支出1351.20万元，占93.51%，社会保障和就业支出63.94万元，占4.43%，住房保障支出29.77万元，占2.06%。

四、关于常德市民主党派机关2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入1133.54万元，比上年减少520.71万元，下降31.48%，财政拨款支出1428.91万元，比上年增加10.19万元，增长0.72%。

五、关于常德市民主党派机关2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出1428.91万元，比上年增加29.29万元，增长2.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出中，一般公共服务支出1351.20万，占93.44%，社会保障和就业支出63.94万，占4.47%，住房保障支出29.77万，占2.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出1428.91万元，与年初预算849.96万元相比，增加了578.95万元，因本年支出中包括了年中追加和上年结余的部分资金，本年支出数总体大于年初预算数属于正常情况。其中：行政运行科目增加47.53万元，住房公积金科目增加8.76万元，主要原因是正常调资及五险一金增长；归口管理的行政事业单位离退休科目增加0.74万元，主要原因是离退休人员养老金正常调标等；一般行政管理事务科目增加195.55万元，主要原因是专项经费追加；新增机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他民主党派工商联事务支出、其他统战事务支出、其他群众团体事务支出等科目326.37万元，主要是机关日常运转经费、黄埔同学困难生活补助金和支付市工商联新办公楼配套设施资金及装修费用等。

六、关于常德市民主党派机关2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出761.90万元，其中人员经费543.20万元，占71.30%，公用经费218.70万元，占28.70%。

七、关于常德市民主党派机关2017年度一般公共预算财政拨款三公“经费”支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算总额为42.35万元，比年初预算数83万元减少40.65万元，其中：公务接待费33.59万元，比年初预算数43.5万元减少9.91万元，减少原因为我单位严控接待费支出，厉行节约；公务用车运行费7.66万元，比年初预算34.5万元减少26.84万元，减少原因为严格遵守公务用车制度，严控派车范围。因公出国（境）费1.1万元，比年初预算数5万元减少3.9万元，减少原因为仅1人次受邀出国学习交流。

2017年度“三公”财政拨款支出决算数比2016年决算数101.16万元减少58.81万元，其中公务接待费减少9.88万元，公务用车运行费减少43.41万元，因公出国（境）费减少5.52万元。减少的原因：一是我单位增强干部节约意识和责任意识，对公务接待费的控制取得了较好的成效；二是实行公务用车制度改革，导致公车运行费有一定程度的下降；三是常德市工商联从2017年3月起财务单列。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2017年末公务用车保有量为3台，全年公务接待98批（次），人数1300人。

八、关于常德市民主党派机关2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支事项。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出218.70万元，比2016年减少247.23万元，降低53.06%。主要原因是：一是财政对一般商品和服务支出人均预算定额减少，单位在预算执行过程中增强干部职工节约意识和责任意识，严控经费支出，二是常德市工商联从2017年3月起财务单列。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.84万元，其中财政性资金1.84万元，全部用于办公设备采购。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，我单位固定资产年末数为217.82万元，公务车3台。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位已按财政要求开展2017年整体绩效自评。

第四部分、名词解释

一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

市民主党派2017年度部门决算公开.xls

常德市民主党派机关

2018年7月24日