常德市文化体育广电新闻出版局2017年度部门决算公开

第一部分  常德市文化体育广电新闻出版局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省有关文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）的政策、法规；拟订全市文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）事业发展规划并组织实施；起草有关地方规范性文件；指导、推进全市文化体育广电新闻出版领域的体制机制创新。

（二）负责全市文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行政许可和监督；指导、监督全市文化艺术、体育、广电、新闻出版（版权）领域的行业学会和协会工作。

（三）规划、指导和管理全市文学艺术、体育事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、规范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；协调区域性体育事业发展，负责多元化体育服务体系建设；承担全市性重大文化体育活动组织工作。

（四）负责管理全市文化、体育、广电、新闻出版市场，会同有关部门制定全市文化、体育市场发展规划和规范性文件并组织实施；指导全市文化、体育、广电、新闻出版市场综合执法工作，负责相关行政复议、行政应诉及行政执法的监督和检查。

（五）拟订全市扫黄打非行动方案并指导实施，组织协调集中行动和大案要案的查处。

（六）负责全市公共文化、体育、广电、新闻出版服务体系建设；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市文化、体育、广电、新闻出版领域的专项经费；拟订申报市本级体育彩票公益金分配使用计划；会同有关部门组织开展体彩公益金管理和使用情况的监督检查。

（七）指导、协调和监督全市广播电视宣传和广播电视创作；负责全市广播电视系统的对外交流，协调指导全市广播电视事业建设，管理全市卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；管理监督全市广播电视节目、全市信息网络视听节目，负责管理开办视频点播业务。

（八）负责全市广播电视安全播出保障体系的建立，监督、检查和指导全市广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（九）负责全市新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）的监督管理；负责全市著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的鉴定。

（十）负责全市文化遗产的保护和管理工作。指导全市文物保护工作，规划、组织实施全市非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作，承办国家级、省级非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全市性文化遗产展示活动。

（十一）负责拟订全市文化、体育、新闻出版、广播影视产业发展规划，并组织实施。重点推进全市文化创意产业发展和体育标准化建设，规划并组织实施文化体育产业发展；加强文化体育产业信息化建设；负责市本级体育彩票的销售管理；负责体育经营活动的管理和监督。

（十二）统筹规划全市群众体育事业发展，会同有关部门组织实施国家、省、市全民健身实施计划，并进行检查指导；建立和完善全民健身服务体系，推广科学的体育健身方法，监督实施体育锻炼标准，指导全民体育健身活动的开展；负责全市全民健身活动情况调查和监督检查；制定公民体质监测方案，并会同有关部门组织实施；负责社会体育指导员队伍建设和管理；组织实施全市全民健身工程；指导公共体育设施建设；负责全市公共体育设施的监督管理；承担市实施全民健身计划指导委员会办公室的日常工作。

（十三）负责授权范围内的全市体育运动员、社会体育指导员技术等级审核、审批工作；负责授权范围内体育教练员职务等级的审核工作；负责全市体育竞赛裁判员管理工作；会同有关部门制定并落实全市体育工作奖励政策。

（十四）统筹规划竞技体育发展，研究全市体育竞赛项目的设置与布局，制定全市性综合体育竞赛计划，指导全市性体育竞赛工作；组织举办全市综合性体育竞赛，申报、承办或组织参加省以上体育竞赛；监督管理全市体育后备人才队伍建设、体育训练、体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责指导少年儿童体育学校的体育训练和日常管理工作；指导全市青少年体育训练与活动的阵地建设工作；会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

（十六）拟订对外文化、体育交流规划并组织实施；贯彻执行对外及对港澳台的文化、体育交流政策；组织落实文化体育外事任务。

（十七）拟订全市文化、体育科技发展规划并监督实施，推进文化、体育科技信息建设；组织开展体育领域的科研活动及成果推广，配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十八）拟订全市文化艺术教育规划并组织实施，指导全市社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

（十九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局下设12个科室及1个直属机关党委，分别为：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、行政许可办公室、艺术科、公共文化科、群众体育科、青少年体育科、广播电影电视科、新闻出版与版权科、文化体育市场科及直属机关党委。

第二部分  常德市文化体育广电新闻出版局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德市文化体育广电新闻出版局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计7731.37万元，与2016年收入决算数2370.25万元相比，增加了5361.12万元；2017年支出总计5044.11万元，与2016年决算数2273.38万元相比，增加了2770.73万元。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年全年收入7731.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2615.64万元，占全年收入的34%；政府性基金预算财政拨款收入4969.61万元，占全年收入的64%；其他收入146.12万元，占全年收入的2%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数5044.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2550.76万元，占全年支出的51%；政府性基金预算财政拨款支出2347.23万元，占全年支出的47%；其他收入支出146.12万元，占全年支出的3%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入7585.25万元，与2016财政拨款年收入决算数2352.92万元相比，增加了5232.33万元；2017年财政拨款支出总计4897.99万元，与2016年财政拨款决算数2256.05万元相比，增加了2641.94万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出总计4897.99万元，与2016年财政拨款决算数2256.05万元相比，增加了2641.94万元.

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出总计4897.99万元，其中一般公共预算财政拨款支出2550.76万元，占全年财政拨款支出的52%；政府性基金预算财政拨款2347.23万元，占全年财政拨款支出的48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出4897.99万元，年初一般公共预算财政拨款预算数为1474.52万元，增加3423.47万元。其中体彩公益金增加2175.35万元，全民体育发展资金77.59万元，体育竞赛奖励资金219.50，体育赛事经费15万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加560万元，办公楼维修93万元，文化事业建设费20万元，农村电影放映32.50万元，奖励资金8万元，以及其他人员经费的增加等等。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1436.38万元，其中：人员经费924.64万元（工资福利支出486万元，对个人和家庭的补助支出438.64万元），占全年一般公共预算财政拨款基本支出的64%；公用经费511.74万元（商品和服务支出511.74万元，其他资本性支出0万元），占全年一般公共预算财政拨款基本支出的36%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出57.10万元，其中公务接待费22.12万元，年初预算为56万元，压缩招待开支；公务用车运行维护费34.98万元，年初预算为38万元，变化不大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出57.10万元，其中公务接待费22.12万元，比上年减0.40万元，减率2%，减少主要原因是单位压缩招待开支；公务用车运行维护费34.98万元，比上年增加3.36万元，增涨11%，主要原因是运动赛事较多产生租车费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年单位无因公出国（境）费支出，无公务用车购置支出，公务用车运行维护费34.98万元，公务用车保有量为5辆；公务接待费支出22.12万元，接待70批次790人次。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

全年政府性基金预算财政拨款收入4969.61万元，支出2347.23万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出 511.74万元，比2016 年增加311.95万元，增长（降低）156%。主要原因是：办公楼等维修费用比去年增加20万元、差旅费用比去年增加29.35万元，专用材料费用比去年增加200万元，其他商品与服务支出比去年增加了56万元等。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额983.99万元，其中：政府采购货物支出909.59 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.40元.

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

加强对预算绩效的管理，建立内部预算机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性，促进本单位绩效管理工作，及时和财政主管科室沟通，严格按照上级要求开展。

第四部分  名次解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车租车费支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市文化体育广电新闻出版局2017年部门决算表.xls

常德市文化体育广电新闻出版局

2018年7月24日