常德市文化市场综合执法局2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

常德市文化市场综合执法局是市文化体育广电新闻出版局管理的行政执法机构。主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视、新闻出版、版权管理的方针、政策和法律、法规；拟订全市文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）受市文化体育广电新闻出版局委托，负责对全市文化市场实施监督检查，依法行使行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

（三）组织开展有关文化、体育、广播电影电视、新闻出版、版权市场管理的法律、法规宣传教育活动。

（四）负责查处违禁出版物和图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行等活动中的违法行为。

（五）负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传送境外卫星电视节目；负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法行为。负责查处信息网络传播中的违法行为。

（六）负责查处互联网上网服务营业场所的违法经营行为。

（七）负责查处娱乐、演出、美术品市场中的违法行为。

（八）负责查处损害公共体育设施、体育经营项目的违法行为。

（九）受理著作权纠纷和出版物鉴定的相关工作，查处侵权盗版行为。

（十）负责组织全市性文化、体育、广播影视、新闻出版、版权市场治理执法行动，查处跨区县市重大案件。

（十一）负责对区县市文化市场综合执法机构的业务指导、协调和监督；负责文化市场综合行政执法队伍的业务培训、考核评比工作。

（十二）负责受理并查处对文化、体育、广播影视、新闻出版、版权市场违法行为的投诉、举报。

（十三）承办市委、市人民政府和市文化体育广电新闻出版局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位下设办公室、法制科、人事科（监察室）、监控中心、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科和执法五科共九个职能科室，无下属单位或机构。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入669.12万元，支出728.23万元，年初结转结余70.59万元。相比上年度，收入增加7.42%，支出增加13.65%。

二、收入决算情况说明。2017年度收入决算数669.12万元，全部为公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明。2017年度支出决算数728.23万元。全部为公共预算财政拨款支出。

1.公共预算财政拨款基本支出564.48万元。其中：人员经费489.61万元（工资福利支出325.34万元，对个人和家庭的补助支出164.27万元），公用经费74.86万元（商品和服务支出74.30万元，其他资本性支出0.56万元）。

2.公共预算财政拨款项目支出163.75万元。其中：人员经费16.47万元（工资福利支出0.07万元，对个人和家庭的补助支出16.4万元），公用经费147.29万元（商品和服务支出115.84万元，其他资本性支出31.45万元）。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计669.12万元，支出总计728.23万元。相比上年度，财政拨款收入增加7.42%，支出增加13.65%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出728.23万元，相比上年度，增加13.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出数728.23万元。其中：人员经费506.08万元（工资福利支出325.41万元，对个人和家庭的补助支出180.67万元），占比69.49%。公用经费222.15万元（商品和服务支出190.14万元，其他资本性支出32.01万元），占比30.5%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出564.48万元。其中：人员经费489.61万元（工资福利支出325.34万元，对个人和家庭的补助支出164.27万元），占比86.74%。公用经费74.86万元（商品和服务支出74.30万元，其他资本性支出0.56万元），占比13.26%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额20.09万元，其中公务接待费14.02万元，公务用车运行维护费6.07元，因公出国（境）费0万元。与年初预算数总额38.5万元，其中公务接待费19.6万元，公务用车运行维护费18.9万元，因公出国（境）费0万元。相比年初预算，公务接待费减少5.58万元，公务用车运行维护费减少12.83万元。

与2016年度“三公”经费相比，公务接待费减少0.16万元，公务用车运行维护费减少8.41万元，因公出国（境）费无支出。减少的主要原因是严格执行局机关关于内部控制规范实施工作的方案，加强“三公经费”支出管理，严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

国内公务接待225批次，接待人数1780人次。公务用车购置数0辆，保有量1辆。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出74.87万元，比2016 年增加6.58万元，增长9.64%。主要原因是：文化市场执法检查及执法工作任务重，跨省办理案件增多。

（二）政府采购支出情况。2017年度政府采购支出总额17.52万元，其中：政府采购货物支出17.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

无公开目录中的专项资金。

附件：常德市文化市场综合执法局2017年度部门决算表.doc

常德市文化市场综合执法局

2018年7月24日