常德市规划展示馆2017年度部门决算公开

第一部分、常德市规划展示馆单位概况

一、主要职能

 常德市规划展示馆职责范围：负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态；搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识；承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆设备设施的运行维护更新等工作。

二、部门决算单位构成

    常德市规划展示馆是常德市规划局下属的正科级事业单位，常德市规划展示馆于2013年开始财务独立核算，2017年在编工作人员13人，临聘人员8人。单位设有办公室、讲解部、工程部和展陈部4个职能部室，无下属机构。

第二部分、常德市规划展示馆2017年度部门决算表

  （公开表格附后）

第三部分、常德市规划展示馆2017年度部门决算情况说明

一、关于常德市规划展示馆2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入1171.98万元，比上年增加21.38%。总支出 1011.09 万元, 比上年增加76.98%。

二、关于常德市规划展示馆2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入777.75万元，其中财政拨款收入 777.75万元，占总收入的100%。

三、关于常德市规划展示馆2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出1011.09 万元。其中财政拨款支出 1011.09万元，占本年支出的100%。

四、关于常德市规划展示馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入777.75万元，比上年增加4.33%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1011.09万元，比上年增加76.98%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、关于常德市规划展示馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出1011.09万元，比上年增加76.98%。

财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出城乡社区支出1002.89万元，占本年财政拨款支出1011.09万元的99.19%；商业服务业等支出1.75万元，占本年支出的0.17%，一般公共服务支出6.45万元，占本年支出的0.64%。

财政拨款支出决算具体情况

本年支出决算数1011.09万元，比年初预算数1247.66万元减少18.96%。其中基本支出决算数161.98万元，比年初预算数145.89万元增加11.03%；项目支出决算数849.11万元，比年初预算数1101.77万元减少22.93%。与年初预算金额的差额由年中追加部分预算资金和财政收回未下拨的资金组成。其中追加的预算资金是工资福利、公用经费补助和标准化省级专项资金；收回的预算资金是部分物业管理费、水电燃气费和模型维护费。

六、关于常德市规划展示馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出161.98万元，占本年支出的16.02%。基本支出中人员经费145.61万元，占基本支出的89.89%；日常公用经费 16.37万元，占基本支出的10.11%。

七、关于常德市规划展示馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费支出 8.36万元，比年初预算数27.5万元减少69.60%，比上年支出数8.93万元减少6.38%。其中公务用车运行维护费支出2.33万元，比年初预算数3.5万元减少33.43%，比上年支出数2.38万元减少2.1%；公务接待费支出6.03万元，比年初预算数24万元减少74.88%，比上年支出数6.55万元减少7.94%。三公经费减少主要原因是按相关政策要求严格规范控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

本年无公务出国费支出，无公务用车购置支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末保有一辆公务用车为借用财政车辆。与公务接待支出相关的公务接待42批次，920人次。

八、关于常德市规划展示馆2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市规划展示馆2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2017年度规划展示馆运行经费支出16.37万元比上年18.24万元减少10.25%，主要原因是人员异动，日常办公费用有所减少。

政府采购支出情况

2017年规划展示馆政府采购支出总额为566.26万元，其中政府采购货物支出445.76万元、政府采购服务支出120.50万元。

国有资产占用情况

截至2017年12月31日，根据上级政策规定我馆暂未进行车改，现有借用财政车辆1台。

预算绩效情况说明

根据《部门整体支出绩效评价指标表》的评分要求，我馆部门整体支出绩效为“良好”，较好地完成了年度绩效考核目标和任务。内部管理控制规范，各项管理制度较健全，预算资金支出合理，整体支出绩效目标基本执行到位。

第四部分、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年规划展示馆部门决算公开表格.xls