常德市工伤保险处2017年度部门决算公开

目    录

第一部分  常德市工伤保险处单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德市工伤保险处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常德市工伤保险处2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分常德市工伤保险处单位概况

一、主要职能

常德市工伤保险处是市人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副处级事业单位，具体承办市本级工伤保险事务。依法履行以下职责：

（一）依法征收规定范围内用人单位工伤保险费，定期公布全市工伤保险基金收支情况；

（二）核查规定范围用人单位工资总额和职工人数，办理工伤保险登记，负责保存用人单位缴费和职工个人基本情况及工伤保险待遇情况记录；

（三）进行工伤保险调查、统计和信息系统管理；

（四）按规定管理工伤保险基金支出，负责工作保险基金预决算工作。负责市级工伤保险储备金的筹集、管理和使用；

（五）按规定核定规定范围用人单位参保职工工伤保险待遇；

（六）为工伤职工或者其直系亲属免费提供咨询服务；

（七）根据工伤保险基金收支情况，向市人力资源和社会保障行政部门提出调整单位缴费费率的建议；

（八）负责老工伤人员资格认定、待遇核发、医疗管理；负责企业伤残军人工伤待遇确认、计发与管理工作；

（九）指导区县（市）工伤保险经办机构的工作；

（十）完成市委、市人民政府和市人力资源社会保障局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市工伤保险处2017年度部门决算仅涵盖本处机关，包含综合科、基金管理科、事故调查与待遇科、医疗审核科、老工伤管理科、先行支付科和行政许可办公室等七个内设科室，不含下属单位或机构。

第二部分常德市工伤保险处2017年度部门决算表

常德市工伤保险处2017年度部门决算表共包含9张表格（公开表格附后）

第三部分常德市工伤保险处 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

收入总计452.25万元，较上年决算数352.94万元增加99.31万元；支出总计442.89万元，较上年决算数366.15万元增加76.74万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入中，财政拨款收入451.76万元，占比99.89%；其他收入0.49万元，占比0.11%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出中，基本支出为442.89万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中人员经费360.70万元，占比81.44%，日常公用经费82.19万元，占比18.56%；未发生项目支出。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计451.76万元，较上年决算数350.57万元增加101.19万元；财政拨款支出总计442.41万元，较上年决算数363.78万元增加78.63万元。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出442.41万元，较上年决算数363.78万元增加78.63万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出中，基本支出442.41万元，占比100%，其中人员经费支出360.70万元，占比81.53%；日常公用经费支出81.71万元，占比18.47%；未发生项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出442.41万元。本年支出中未包括财政对工伤保险基金补助资金135万元(用于市直改制企业老工伤待遇，本年收支均为135万元，此项目虽列入了年初部门预算,但未列入年末部门决算而列入了当年度工伤保险基金决算)。同口径比较，本年支出较年初预算数303.44万元增加了138.97万元。具体科目增减列示如下：

1.较年初预算数增加的科目7个，合计增加143.95万元：一般公共服务支出信访事务增加0.31万元；社会保障和就业支出社会保险经办机构增加99.97万元；归口管理的行政单位离退休增加0.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加28.68万元；其他社会保障和就业支出增加9.99万元；住房公积金增加2.67万元；其他支出增加2.30万元。

2.较年初预算数减少的科目1个：事业单位离退休减少4.98万元。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出442.41万元，其中，人员经费支出360.70万元，占比81.53%，包括工资福利支出292.73万元、对个人和家庭的补助支出67.97万元；日常公务经费支出81.71万元，占比18.47%，包括商品和服务支出73.86万元、其他资本性支出7.85万元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计7.88万元，均为公务接待费，因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费未发生支出。

1.与年初预算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数13.5万元减少5.62万元，其中，因公出国（境）费减少0万元；公务用车运行维护费减少2.0万元；公务接待费减少3.62万元。

2.与上年决算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数16.55万元减少8.67万元，其中，因公出国（境）费减少0万元；公务用车运行维护费减少5.04万元；公务接待费减少3.63万元。

“三公”经费支出大幅减少的原因：一是认真贯彻落实中央八项规定关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本；二是按照市委市政府的统一部署，于2016年9月开始实施了公车改革，取消了公车配置，2017年度未发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行费支出0万元；国内公务接待费支出7.88万元，接待160批次，共计1104人。

八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

常德市工伤保险处2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出82.19万元，较2016年决算数78.53万元增加3.66万元，增长4.66%。主要原因是：机关运行经费各项支出同比有增有减，如：工会经费支出同比增加7.63万元（因2016年度经费缺口应提未提）；“三公”经费支出同比减少8.67万元。

（二）政府采购支出情况。2017年度本部门决算政府采购支出0.4万元，属采购更换办公电脑1台，反映在《一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）》“其他资本性支出”栏目中。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专业设备。

（四）预算绩效情况的说明。

常德市工伤保险处按规定未开展本部门预算绩效评价。

第四部分名称解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 常德市工伤保险处2017年度部门决算表.xls