常德技师学院2017年度部门决算公开

目  录

第一部分  常德技师学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  常德技师学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常德技师学院2017年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常德技师学院概况

一、主要职能

常德技师学院由常德市人民政府主办，常德市人力资源和社会保障局主管，以培养技师、高级技工等高技能人才为主的重点技工院校，负责全市技工学历教育的规划和组织实施工作，主要招收初中或高中毕业生，进行全日制的技术培训；同时，承担各类社会培训和职业技能鉴定的工作任务，是集学生学制教育与短期职业技能培训鉴定于一体的技工院校。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，常德技师学院部门预算只包括学院本级预算，不含下属单位或机构。

第二部分  常德技师学院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德技师学院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入10376.21万元，较上年决算数5848.91万元增加4527.30万元；2017年度支出7704.05万元，较上年决算数5356.79万元增加2347.26万元。

二、2017年度收入决算情况

本年收入中，财政拨款收入9200.28万元，占88.67%；事业收入1175.93万元，占11.33%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出中，基本支出7704.05万元，占比100%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

财政拨款收入总计9200.28万元，较上年决算数4739.82万元增加4460.96万元；财政拨款支出总计6528.12万元，较上年决算数4247.70万元增加2280.42万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出总计6528.12万元，较上年决算数4247.70万元增加2280.42万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出中，基本支出6528.12万元，占比100%；无项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出6528.12万元，较年初预算数2892.76万元增加了3635.44万元。因本年支出中包括了年中追加和上年结余的部分资金，本年支出数总体大于年初预算数属于正常情况。具体科目增减列示如下：

较年初预算数大幅增加的科目有：中专教育支出增加1648.16万元；其他教育费附加安排的支出增加1691.18万元。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出6528.12万元，其中，人员经费支出2983.27万元，占比45.70%，包括工资福利支出2516.16万元、对个人和家庭的补助支出467.11万元；公用经费支出3544.85万元，占比54.30%，包括商品和服务支出859.74万元；其他资本性支出2485.11万元；债务利息支出200万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计46.06万元，其中公务用车运行维护费13.74万元（无公车购置费），公务接待费32.32万元。

1.与年初预算数相比

　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较年初预算数63万元减少16.94万元，其中，公务用车运行维护费减少16.26万元；公务接待费减少0.68万元。

2.与上年决算数相比

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总数较上年决算数46.78万元减少比上年减0.72万元，其中公务用车运行维护费减少0.13万元；公务接待费减少0.59万元。

“三公”经费支出总体减少的原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，降低行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费支出13.74万元，全部为运行费支出，公车保有量3辆，本年未新购置车辆；公务接待费支出32.32万元，接148次共计2695人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出3544.85 万元，比2016 年2064.38万元增加1480.05 万元，增长71.69%。主要原因是：学院整体规模扩大，用于其他资本性支出增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2840万元，其中：政府采购货物支出2500 万元、政府采购服务支出340万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2 辆；单位价值50 万元以上通用设备2 套。

（四）预算绩效情况的说明。

本单位无预算绩效管理。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德技师学院2017年决算公开.xls

                                   常德技师学院

2018年7月24日