常德市国土资源局执法监察支队2017年部门决算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

常德市国土资源局执法监察支队的主要职责是对市级以下各级人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督检查，对区县（市）国土资源主管部门履行职责的情况进行监督检查；组织开展对制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督检查，直接查处区县（市）人民政府及其国土资源主管部门违反国土资源法律法规的行为和其他重大土地、矿产、测绘违法行为；按规定职责和程序配合纪检、监察、公安、检察、法院等机关或部门，依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任、刑事责任，依法实施国土资源违法行政处罚的执行；负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度，负责违法案件的统计、分析和通报工作；对区县（市）国土资源主管部门执法监察工作进行业务指导，对其履行职责的情况进行监督检查；组织全市国土资源主管部门监察系统人员相关的业务培训工作；承办市人民政府和市国土资源局交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市国土资源局执法监察支队部门决算只包括本单位部门决算，下设综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科，不含下属单位或机构。

第二部分  2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入731.92万元，（另：年初结转和结余152.2万元），比上年增长112.5%，支出661.35万元，比上年增长49.65%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入决算数731.92万元，其中，公共预算财政拨款收入731.92万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出决算数661.35万元。包括公共预算财政拨款支出653.26万元，占总支出98.78%。

政府性基金预算财政拨款支出8.09万元，占总支出1.22%。其资金来源为年初结转和结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入731.92万元，比上年增加387.43万元，对比上年，本年决算增加了机关事业单位基本养老保险缴费、基础测绘等科目的核算，核算的范围扩大，金额较去年增加。本年收入均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出661.35万元，比上年增长49.65%，其中，一般公共预算财政拨款支出653.26万元，政府性基金预算财政拨款支出8.09万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度公共预算财政拨款支出653.26万元，与上年相比增加272.64万元，增长71.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度公共预算财政拨款支出653.26万元。公共预算财政拨款基本支出352.78万元，占公共预算财政拨款总支出54%；公共预算财政拨款项目支出300.48万元，占公共预算财政拨款总支出46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

公共预算财政拨款基本支出352.78万元，与预算相比增加79.4万元，主要原因人员经费的增加，津补贴的调整补发、文明、绩效奖等发放。公共预算财政拨款项目支出300.48万元，与预算相比增加250.48万元，主要原因是市本级追加以及省级追加基础测绘等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出352.78万元，其中：人员经费310.84万元（工资福利支出199.73万元，对个人和家庭的补助支出111.1万元），占公共预算财政拨款基本支出的88.11%；公用经费41.95万元（商品和服务支出30.77万元），占公共预算财政拨款基本支出的11.89%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出18.03万元，其中：公务接待费18.03万元。比预算相比减少30.97万元，比上年决算数相比减少11.38万元,减少原因是公务用车改革，严格控制各项指标，大力推行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出18.03万元，其中：公务接待费18.03万元，年接待批次82次，接待人数480人。

八、单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入为年初结转和结余资金8.09万元，本年支出8.09万元，用于耕地开发专项支出和基本农田建设和保护支出。

九、其他重要事项

（一）年度机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出225.05万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费193.11万元，公用经费31.94万元。比2016年增加84.77万元，主要原因是工资福利费用、津补贴的调整、综治文明等奖励经费以及办公费的增加。

（二）政府采购支出情况：2017年度经政府采购购置四台联想M4500电脑、四台惠普打印机，总金额2.18万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有一般公务用车1 辆，实际已调入市国土资源局；单价100万元（含）以上的专用设备1套，为国土执法监测系统。

（四）预算绩效情况的说明。

为推动我单位适应财政规范化科学化信息化管理以及提高我单位内部管理水平、加强廉政风险防控机制建设的要求，根据《湖南省财政厅关于进一步加强行政事业单位内部控制建设工作的通知》（湘财会〔2016〕19号）和《常德市财政局关于进一步加强行政事业单位内部控制建设工作的通知》（常财办发〔2016〕34号）精神，我单位积极实施行政事业单位内部控制建设工作，并结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。

第四部分 名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：国土执法监察支队2017年度部门决算公开表格.xls