常德市交通运输局2017年部门决算公开

一、常德市交通运输局概况

（一）主要职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责指导全市水上交通安全监管工作。负责组织市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全市规划和年度计划规模固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调，指导交通战备工作。

8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我局下设办公室、人教科、离退休人员管理服务科、法制科、行政许可办公室、财务审计科、计划统计科、基建养护科、运输管理科、安全科技科等10个科室。下属事业单位有市战备办、造价站、应急中心、信息中心。

 二、常德市交通运输局2017年度部门决算表

（公开表格附后）

三、常德市交通运输局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况。本单位2017年度收入2820.67万元，上年结转和结余收入167.41万元。比上年增加 30.6%。支出2971.38万元，含下属单位4家。比上年增加40.12%。

（二）2017年收入决算情况：2017年决算数2988.08万元，其中，公共预算财政拨款收入2820.67万元，占总收入的94.4%，上年结转和结余收入167.41万元，占总收入的5.6%.

（三）2017年支出决算情况：2017年支出决算数2971.38万元，全部是公共预算财政拨款支出。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入2988.08万元，比上年增加30.6%，均为一般公共预算财政拨款。财政拨款总支出2971.38万元，比上年增加40.12%，均为一般公共预算财政拨款支出。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出2971.38万元，比上年增加41.11%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，社会保障和就业支出48.53万元，占本年财政拨款支出2971.38万元的1.63%,交通运输支出2862.38万元,占本年支出的96.33%,住房保障支出0.7万元,占本年支出的0.02%,其他支出41.29万元,占本年支出的1.39%,城乡社区支出11万元,占本年支出的0.37%,一般公共服务支出7.48万元,占本年支出的2.6%.

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数2971.38万元，比年初预算数1408.97万元增加110.89%，其中基本支出决算数1626.73万元，比年初预算数1168.97万元增加39.16%；项目支出决算数1344.65万元，比年初预算数240万元增加460.27%。与年初预算安排的差额主要是上年结余和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是绩效考核奖励、离休干部补助、规划编制经费、干线公路工作经费、前期经费、咨询费等。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1626.73万元，占本年支出的54.75%。基本支出中人员经费1457.87万元，占基本支出1626.73万元的89.62%，日常公用经费168.86万元，占基本支出的10.38%。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1、2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出60.62万元，比年初预算214.05万元减少71.89%，比上年93.03万元减少34.84%，其中：公务用车购置及运行维护费支出19.7万元，比年初预算96万元减少79.47%，比上年34.84万元减少43.46%；公务接待费支出40.92万元，比年初预算108.5万元减少62.29%，比上年58.19万元减少29.68%.减少变化主要原因是我局进一步加强和规范了公务接待和公务用车制度，厉行节约，严格控制支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。公务用车保有量3台，与公务接待支出相关的公务接待95批次，1380人次。

（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

   （九）其他重要事项

1、年度机关运行经费决算情况。2017年度局机关运行经费1626.73万元，其中：人员经费1457.87万元，公用经费168.86万元。比年初预算数1168.97万元增加39.16%，增加的主要原因是维修等费用增加。

2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额278.5万元，其中：政府采购货物支出93.5万元、政府采购服务支出185万元。

3、国有资产占有情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，均为一般公务用车。

4、预算绩效情况的说明。按照常财办发【2018】13号文件要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了交通运输工作发展。全年完成交通建设投资120亿元。新改建干线公路146公里，新改建农村公路1536公里，完成危桥改造153座，实施安保工程1384公里。同时，在省交通运输厅的大力支持下，新增干线公路计划300公里，其规模相当于原计划的一半以上；争取国省交通项目计划总投资66.48亿元，其中国省补助资金16.8亿元，位居全省第一。

 四、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

链接：市局机关2017年度部门决算公开表格(1).xls