常德市畜牧兽医水产局2017年度部门决算公开

一、单位概况
　　（一）主要职能
　　市畜牧兽医水产局受市农业委员会委托，承担畜牧兽医水产管理和生猪定点屠宰管理相关行政职能。其主要职能是：
 　　1、贯彻执行中央、省关于畜牧渔业（含畜牧、兽医、兽药、渔业、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）和生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规;拟订我市畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。
　　2、指导畜牧渔业产业结构调整、转变生产方式、资源合理配置;指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。
　　3、依法承担畜禽水产品质量安全监管工作;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
　　4、负责兽医医政、兽医药政药检、兽医医疗器械行政管理;负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理;负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。
　　5、负责畜牧渔业资源的保护和合理开发利用;负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理;负责种畜禽、水产种苗管理。
　　6、负责渔业行政执法监督管理;负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理;协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。
　　7、负责动物防疫工作，指导动物防疫体系建设;负责动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫）的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作;组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。
　　8、承担畜牧渔业和生猪定点屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作;负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处生猪屠宰违法行为。
　　9、拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广计划并组织实施;指导畜牧水产技术推广体系建设;组织畜牧渔业重大科研和技术推广。
　　10、按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划;组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。
　　11、承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。
　　（二）单位构成
　　常德市畜牧兽医水产局决算编报范围包括局机关内设10个正科级机构和所属4正科级事业单位，内设机构是：办公室、法制科、人事科（监察室与其合署办公）、财务科、畜牧业科、渔业水产科、医政科、畜禽水产品质量安全科、科技信息科、饲料工作科，所属事业单位是：市动物卫生监督所、市渔政船检站、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市动物疫病预防控制中心。
　　二、部门决算表
　　公开表格附后
　　三、2017年度部门决算情况说明

（一）关于2017年度收入支出决算总体情况。本单位2017年度收入2495.89万元，上年结余286.04万元，收入合计2781.93万元；2017年度支出2185.22万元，结余596.71万元。2016年度收入1804.76万元，支出1518.72万元，结余286.04万元。

（二）关于2017年度收入决算情况。2017年度收入决算数2781.93万元，其中，财政拨款收入2459.07万元，占收入的88.4%，其他收入36.82万元，占收入的1.32%，上年结转341.73万元，占收入的10.28%。

（三）关于2017年度支出决算情况。2017年度支出决算数2185.22万元。其中：一般公共服务支出3.7万元，占支出0.17%；社会保障和就业支出223.46万元，占支出10.23%；医疗卫生与计划生育支出31.50万元，占支出1.44%；农林水支出1877.37万元，占支出85.91%；住房保障支出49.20万元，占支出2.25%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况。本单位2017年度财政拨款收入2459.07万元，财政拨款支出2148.40万元。2016年度财政拨款收入1349.45万元，财政拨款支出1405.14万元。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

1、财政拨款支出决算总体情况。2017年度支出2148.40万元；2016年度支出1405.14万元。

2、财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出2148.40万元。其中，基本支出1174.66万元，占支出54.68%；项目支出973.74万元，占支出45.32%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2017年度支出2148.40万元，年初预算1634.51万元，上年结转286.04万元，相差227.85万元。因为人员异动和工资标准的调整，工资福利支出和对个人家庭补助支出增加227.85万元。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1174.66万元，其中人员经费1051.65万元，占支出89.53%；公用经费123.01万元，占支出的10.47%。

（七）关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

①2017年度“三公”经费年初预算80万元，支出74.56万元，根据厉行节约的要求，严格控制，减少5.44万元。

因公出国（境）费：年初预算0万元，本年度无人因公出国出（境）。

公务用车购置及运行维护费：年初预算40万元，本年度支出34.74万元，减少5.26万元。

公务接待费：年初预算40万元，本年度支出39.82， 减少0.18万元。

②2017年度“三公”经费年支出74.56万，2016年度决算支出85.11万元，厉行节约，严管严控，比2016年度减少10.55万元。

因公出国（境）费：无支出

公务用车购置及运行维护费：2016年度44.52万元，本年度支出34.74万元，减少9.78万元。

公务接待费：2016年度40.59万元，本年度支出39.82万元，减少0.77万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2017年度本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费34.74万元，保有量为6辆；公务接待费39.82万元，接待280批次，5000人。

（八）关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2017年度本无政府性基金预算收入。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费决算情况。2017年度市畜牧兽医水产局机关运行经费123.01万元，比2016年度增加53.39万元，增加43.40%。主要原因是其他交通费用、党建经费、维修（护）费、专用燃料费用等增加。

2、政府采购支出情况。本年度政府采购支出总额407.41万元，其中：政府采购货物支出3.94万元。

3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆，渔政执法船1艘。4、预算绩效情况说明。

2017年度预算、决算、结余对比情况表

说明以下几点：

1、基本支出的本年追加中有301.17万元为在职人员工资、津补、绩效补助、公积金、其他交通费用、退休工资等遇政策性调增后的追加。

2、项目支出中本年追加523.39万元为“三中心”建设尾款资金。

3、其他收入中的本年追加有36.82万元为省局专项资金。

4、2017年结转额度比2016年增加210.67万元，增加原因为省局专项资金中的渔港码头建设资金，资金为年底下达，还没有实施建设。

四、名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以、其他交通费用及其他费用。
　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：市畜牧兽医水产局2017年度部门决算公开.xls